A????甜甜???????? 追問

2019-10-21 13:24

期末不符，前財務(wù)給我的總賬其他應(yīng)收余額是負(fù)數(shù)594741.58，財務(wù)申報表上是405，他說是和其他應(yīng)付款沖的，就是那張表，但是我當(dāng)時是按照總賬余額登記的，報表405，我這個月申報應(yīng)該按照哪個基數(shù)申報

QQ老師 解答

2019-10-21 13:37

因為資產(chǎn)負(fù)債表是余額表按你當(dāng)期的期末余額填寫就可以。

A????甜甜???????? 追問

2019-10-21 13:55

前面財務(wù)出來感覺是重分類賬調(diào)整后的余額，我這個月返回用沒有調(diào)整過的余額申報，2個月的報表相差太大，稅務(wù)局那里會不會有問題??？

QQ老師 解答

2019-10-21 13:59

你好！你可以手工賬按明細(xì)賬重分類。

A????甜甜???????? 追問

2019-10-21 14:04

前面是總賬安明細(xì)賬重分類，明細(xì)賬互沖不了？

QQ老師 解答

2019-10-21 14:23

你好！不需要調(diào)賬只是報表上重分類。

A????甜甜???????? 追問

2019-10-21 14:36

老師：我手工賬報表上不會重分類，前面財務(wù)報表重分類是財務(wù)軟件自動出來的，她給我的總賬余額是沒有調(diào)整過的，我按照這個計入起初余額，出來的數(shù)字也是沒有重分類的，那我這個余額和她重分類的報表余額肯定不一樣，我現(xiàn)在不知道按照什么申報資產(chǎn)負(fù)債表了？

QQ老師 解答

2019-10-21 14:41

你手工賬的話，看你往來賬的明細(xì)科目余額。比如說應(yīng)收賬款的明細(xì)余額，如果有貸方的就填到預(yù)收賬款。然后借方余額加在一起填寫應(yīng)收賬款。

A????甜甜???????? 追問

2019-10-21 15:22

謝謝老師！

QQ老師 解答

2019-10-21 15:28

不客氣歡迎下次提問