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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-21 13:17

您好，你有一張稅控盤服務(wù)費(fèi)的發(fā)票全額抵扣嗎？怎么填寫的？

眼眸  追問(wèn)

2019-10-21 13:21

眼眸  追問(wèn)

2019-10-21 13:27

我當(dāng)時(shí)就寫了這么一筆分錄，報(bào)表上面還沒(méi)填，因?yàn)槲覀冞@家單位每個(gè)月都不用交稅的，所以也填不上去，報(bào)表上面就是一直沒(méi)填的狀態(tài)

QQ老師 解答

2019-10-21 13:36

你好，那樣的話就應(yīng)該差這個(gè)數(shù)沒(méi)有問(wèn)題實(shí)際上應(yīng)該是要填寫的。

眼眸  追問(wèn)

2019-10-21 13:46

但是填不上去，因?yàn)槲覀儾挥媒欢悾@個(gè)280又是免稅的，本身不用交稅，再填上免稅，讓她去抵什么呢

QQ老師 解答

2019-10-21 14:16

那就把它重新轉(zhuǎn)回你們的費(fèi)用吧。相當(dāng)于放棄抵扣。

眼眸  追問(wèn)

2019-10-21 14:25

怎么轉(zhuǎn)回呀

眼眸  追問(wèn)

2019-10-21 14:26

我以前年度這個(gè)賬是做了，但是沒(méi)做抵扣那一步分錄，就做了上面這個(gè)分錄

QQ老師 解答

2019-10-21 14:27

你好，把你上面憑證的后兩個(gè)分錄按原分錄紅字和藍(lán)字換一下就可以。

眼眸  追問(wèn)

2019-10-21 14:30

那我這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)掉了

眼眸  追問(wèn)

2019-10-21 14:30

怎么辦

QQ老師 解答

2019-10-21 14:38

你好，下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)差過(guò)來(lái)就可以。

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您好，你有一張稅控盤服務(wù)費(fèi)的發(fā)票全額抵扣嗎？怎么填寫的？
2019-10-21 13:17:48
如果你是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的借方余額，放入其他流動(dòng)資產(chǎn)列示
2018-12-29 10:03:03
你好，看不到你題目的全部?jī)?nèi)容。
2017-07-13 23:06:38
你好。同學(xué)。預(yù)交增值稅是在應(yīng)交稅費(fèi)列報(bào)。
2019-02-25 10:09:28
同學(xué)，你好 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)如何處理？ 答：現(xiàn)行賬務(wù)處理制度下，資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 在財(cái)政部會(huì)計(jì)司發(fā)布的《增值稅賬務(wù)處理規(guī)定》之前，因?qū)?yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)情況沒(méi)有嚴(yán)格規(guī)定，所以會(huì)將留抵稅額做為負(fù)數(shù)在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)。 按上述文件規(guī)定，資產(chǎn)負(fù)債表中留抵稅額，應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)，不再合計(jì)在應(yīng)交稅費(fèi)中做為負(fù)數(shù)列報(bào)。 “應(yīng)交稅費(fèi)”所屬的明細(xì)賬戶借方余額（一般都是增值稅相關(guān)的明細(xì)賬戶）不能放在“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示，而應(yīng)放在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動(dòng)資產(chǎn)” 或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目列示（看其期限長(zhǎng)短）。 “應(yīng)交稅費(fèi)”所屬的明細(xì)賬戶貸方余額才在“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目列示。這樣處理的理由是“應(yīng)交稅費(fèi)”所屬的明細(xì)賬戶借方余額表示多交的增值稅或待抵扣或待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，屬資產(chǎn)性質(zhì)，而“應(yīng)交稅費(fèi)”所屬的明細(xì)賬戶貸方余額表示企業(yè)應(yīng)交未交的稅額，屬負(fù)債性質(zhì)，資產(chǎn)和負(fù)債要單獨(dú)列示，不能相互抵銷。
2024-01-10 19:33:43
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