商務小楊 追問

2019-10-21 15:45

具體分錄怎么做呢

答疑蘇老師 解答

2019-10-21 15:48

你好 借 其他業(yè)務成本-暫估 貸 銀行存款

商務小楊 追問

2019-10-21 15:49

收到以后呢

答疑蘇老師 解答

2019-10-21 15:52

你好 做這個分錄的負數(shù) 再按發(fā)票來做 發(fā)票是專用發(fā)票嗎？

商務小楊 追問

2019-10-21 15:53

老師，還有一個問題，去年有一筆費用我做成借管理費用，貸銀行存款，可是在今年又收到發(fā)票，應該入到主營業(yè)務成本里，那要怎么改

答疑蘇老師 解答

2019-10-21 15:55

你好   直接 借 管理費用 負數(shù) 借主營業(yè)務成本就可以了

商務小楊 追問

2019-10-21 15:58

發(fā)票不是專票

答疑蘇老師 解答

2019-10-21 16:00

你好 不是專票就不用確認進項稅額

商務小楊 追問

2019-10-21 16:06

這確認成本和收入可以不是同一個月么

答疑蘇老師 解答

2019-10-21 16:07

你好 最好做在同一個月 不然不符合收入和成本配比原則

商務小楊 追問

2019-10-21 16:10

有那種特殊情況的可不可以不在一個月

商務小楊 追問

2019-10-21 16:11

像這種注冊商標，有些先開票后面又去登記，有些又是先登記了，過幾個月又開收入發(fā)票

答疑蘇老師 解答

2019-10-21 16:13

你好 可以是可以 只是不符合規(guī)定

商務小楊 追問

2019-10-21 16:19

唉，這個也沒辦法了，這個注冊呢時間就比較長么，先暫估在其他業(yè)務成本里，等收到發(fā)票以后，把暫估的這個紅沖了，重新做個借主營業(yè)務成本，貸銀行存款就行了么

答疑蘇老師 解答

2019-10-21 16:20

你好 是的 這樣就可以了