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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-21 16:30

你好  掛借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后法人轉(zhuǎn)出的話 年末要還回 不然涉及個稅的

Rainbows0 追問

2019-10-21 16:33

出納轉(zhuǎn)出的,作為我們公司經(jīng)營用,但是人工工資這些都是轉(zhuǎn)私卡然后轉(zhuǎn)出去,買材料費(fèi)用都是這些都是,因為她們有的票基本都是收據(jù)

meizi老師 解答

2019-10-21 16:40

那也需要有發(fā)票來做賬的   不然你們拿來做成本費(fèi)用 無法稅前扣除的

Rainbows0 追問

2019-10-21 16:41

就是沒有費(fèi)用票,
成本票,老板說他后面想辦法給我補(bǔ)過來,所以材料成本我現(xiàn)在都是暫估的
我沒有開發(fā)票的做掛賬可以嗎?可以掛多久?

meizi老師 解答

2019-10-21 16:42

你好 次年5月之前必須在匯算之前拿回來發(fā)票 不然匯算調(diào)增處理的

Rainbows0 追問

2019-10-21 16:43

哦哦,那我這樣的做法可以嗎?像我這樣幾萬幾萬的轉(zhuǎn)私卡,做到其他應(yīng)收款后面應(yīng)該怎么做吶?

meizi老師 解答

2019-10-21 16:44

你好 先掛 后面拿發(fā)票來沖 年末必須要及時沖往來 不然會有稅務(wù)風(fēng)險

Rainbows0 追問

2019-10-21 16:47

但是私卡是轉(zhuǎn)到我們出納卡的,她拿來做為公司日常經(jīng)營開銷然后付材料費(fèi)這些噠,這個我要怎么沖吶?

meizi老師 解答

2019-10-21 16:50

你好 你們是做的內(nèi)部賬還是稅務(wù)帳

Rainbows0 追問

2019-10-21 16:52

稅務(wù)

meizi老師 解答

2019-10-21 16:54

那就不存在什么私卡。這個要公戶收支的  要么就現(xiàn)金取現(xiàn)來支付的。這個私卡的錢又哪里來的

Rainbows0 追問

2019-10-21 16:56

就是公戶轉(zhuǎn)出去的,然后我做的提現(xiàn),但是每次都幾萬的提現(xiàn),好像有點不太符合常理,因為我們費(fèi)用票很少

meizi老師 解答

2019-10-21 16:59

你好 那是不是你們實際發(fā)生的業(yè)務(wù) 是實際的業(yè)務(wù)先掛費(fèi)用或者成本  匯算之前拿回來發(fā)票做憑證 避免匯算調(diào)整

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相關(guān)問題討論
對公賬戶的短信,可以計入財務(wù)費(fèi)用
2019-09-20 11:57:12
你好,這種驗證賬戶的情況,打入計入營業(yè)外收入 核算就是了
2020-01-12 16:20:47
你好,可以計入財務(wù)費(fèi)用――手續(xù)費(fèi)
2019-10-05 10:05:58
你好,這種驗證賬戶的情況,打入計入營業(yè)外收入 核算就是了
2020-01-12 16:15:04
手續(xù)費(fèi)嗎 是的話可以
2019-06-24 09:53:58
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