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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-21 17:25

你好
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)

一米陽光 追問

2019-10-21 17:44

就做這一筆分錄嗎

鄒老師 解答

2019-10-21 17:46

你好,是的,針對 月底進項稅額有多于銷項稅額只需要做上面一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以了

一米陽光 追問

2019-10-21 17:48

這樣做可以嗎?借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅

鄒老師 解答

2019-10-21 17:48

你好,應(yīng)當通過 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方核算才是的

一米陽光 追問

2019-10-21 17:49

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅

鄒老師 解答

2019-10-21 17:49

你好,這個情況是有留抵稅額,根本不需要通過 應(yīng)交稅費-未交增值稅科目核算的

一米陽光 追問

2019-10-21 17:51

就是按你剛才發(fā)給我的那樣做是嗎?

一米陽光 追問

2019-10-21 17:52

下個月要怎么做賬務(wù)處理呢?

鄒老師 解答

2019-10-21 17:54

你好,是的
下個月是繼續(xù)進項大于銷項,還是留抵稅額抵扣了需要繳納增值稅了?

一米陽光 追問

2019-10-21 18:16

兩種情況的處理方法能都告訴我一下嗎?謝謝老師

一米陽光 追問

2019-10-21 18:16

老師我想問一下,發(fā)臨時工的工資,想要先計提嗎?

鄒老師 解答

2019-10-21 18:48

你好
下個月是繼續(xù)進項大于銷項
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
留抵稅額抵扣了需要繳納增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
臨時工的工資不需要計提的

一米陽光 追問

2019-10-21 19:04

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2019-10-21 19:07

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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增值稅抵扣進項大于銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,一般是不需要繳納增值稅的。 銷項稅比進項稅少,不用交稅,而且差額部分還可以到下個月繼續(xù)抵扣銷項稅額。 如果你要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2018-10-13 15:36:00
正常計算銷項稅,正常計算進項稅,按銷項減進項繳納稅款處理
2018-09-27 16:19:55
您好,進項大于銷項是不用的
2022-03-15 22:46:41
你好,可以將差額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方,也可以不結(jié)轉(zhuǎn),等下個月銷項稅額累計大于進項稅額時再結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-04-11 08:37:22
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2022-02-23 14:05:09
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