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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-21 18:11

您好
簡化丟失專用發(fā)票的處理流程
  一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，如果丟失前已認證相符的，購買方憑銷售方提供的相應專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件及銷售方主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》或《丟失貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》（以下簡稱《證明單》），可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認證的，購買方憑銷售方提供的相應專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件進行認證，認證相符的憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件及銷售方主管稅務機關出具的《證明單》，可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件和《證明單》留存?zhèn)洳?。取消購買方主管稅務機關審核同意后，方可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證的程序，減少辦稅環(huán)節(jié)。

  一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的抵扣聯(lián)，如果丟失前已認證相符的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復印件留存?zhèn)洳?；如果丟失前未認證的，可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)認證，專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復印件留存?zhèn)洳椤?br/>
    一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證，專用發(fā)票抵扣聯(lián)復印件留存?zhèn)洳椤?/p>

小兔子 追問

2019-10-21 18:16

如果認證期已過，會怎樣

bamboo老師 解答

2019-10-21 18:17

認證期已過的話 不能抵扣進項稅額

小兔子 追問

2019-10-21 18:20

會對公司有什么影響沒

bamboo老師 解答

2019-10-21 18:27

已經(jīng)過期不抵扣進項稅額 公司少抵扣了進項 多繳納了稅款

小兔子 追問

2019-10-21 18:27

還有其他影響沒

bamboo老師 解答

2019-10-21 18:28

增加了成本費用 其他沒什么影響

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 這個需要的
2023-04-22 05:13:12
年度太久了，不建議抵扣了，可按勾選不抵扣處理
2024-12-31 11:00:55
你好，專票復核人沒填，不影響認證抵扣 但是屬于信息不全?
2022-04-14 17:16:49
你好不可以抵扣增值稅的，它屬于福利費。
2022-03-25 11:37:11
您好，學員，需要勾選認證，然后再做進項稅額轉出即可。
2022-01-17 18:25:35
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