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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-21 18:43

您好
公司銷售運費是開的專票增值稅可以抵扣進項稅額
普票的話不能抵扣增值稅稅額

康乃馨 追問

2019-10-21 19:01

利潤=收入-費用,這個費用若是100元,有9元的增值稅額,能全額抵扣嗎

康乃馨 追問

2019-10-21 19:02

專票的話,怎么抵,普票的話怎么抵

bamboo老師 解答

2019-10-21 19:02

9元的進項稅額可以抵扣增值稅 91可以減少企業(yè)所得稅

康乃馨 追問

2019-10-21 19:19

銷售貨物時,這個運費怎么做分錄

bamboo老師 解答

2019-10-21 19:19

銷售貨物運費計入銷售費用-運輸費

康乃馨 追問

2019-10-21 19:21

其中的專票增值稅怎么表現(xiàn)呢

bamboo老師 解答

2019-10-21 19:22

借:銷售費用-運輸費
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款等

康乃馨 追問

2019-10-21 19:25

也就是說增值稅的繳納是所有增值稅銷項減去所有進項是嘛

bamboo老師 解答

2019-10-21 19:25

是的 增值稅的繳納是所有增值稅銷項減去所有進項

康乃馨 追問

2019-10-21 19:36

若是普票的話,就是借:銷售費用100貸銀行存款嘛,企業(yè)所得稅就是減少100嘛

bamboo老師 解答

2019-10-21 19:36

是的 普票的話,就是借:銷售費用100貸銀行存款
企業(yè)利潤減少100 不是所得稅減少100

康乃馨 追問

2019-10-21 19:38

嗯,明白

bamboo老師 解答

2019-10-21 19:40

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

康乃馨 追問

2019-10-21 19:40

沒有發(fā)票就是利潤也不能減對嗎

bamboo老師 解答

2019-10-21 19:41

沒有發(fā)票支付了款項可以入賬 但是不能所得稅前扣除 匯算清繳的時候要納稅調整

康乃馨 追問

2019-10-21 19:43

那就不用入賬算了

康乃馨 追問

2019-10-21 19:44

這樣到匯算清繳的時候就不用調整

bamboo老師 解答

2019-10-21 19:45

如果您不是用對公賬號支付的 可以的

康乃馨 追問

2019-10-21 20:03

對公賬號支付的必須要入賬嘛

bamboo老師 解答

2019-10-21 20:04

是的 不然您銀行存款余額不對啊

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您好 公司銷售運費是開的專票增值稅可以抵扣進項稅額 普票的話不能抵扣增值稅稅額
2019-10-21 18:43:56
專票只能是上面的稅額抵扣進項稅
2019-09-17 17:56:58
是的額,專票和普票都可以全額抵減增值稅
2019-08-26 10:13:02
你好 做福利費按工資的14%抵扣。
2021-05-25 16:42:40
你好 你具體是什么業(yè)務 你說的買稅盤和稅盤每年維護費開普票是可以全額抵扣的
2019-06-20 09:22:35
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