劉小劉???????? 追問

2019-10-21 22:06

那我需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 解答

2019-10-21 22:06

不需要的，你的進(jìn)項(xiàng)沒有問題

劉小劉???????? 追問

2019-10-21 22:11

我是銷售方開的銷售專票給客戶，現(xiàn)在跨月了，客戶說發(fā)票內(nèi)容有誤，但是我當(dāng)月已經(jīng)進(jìn)行相應(yīng)的增值稅申報(bào)，而且我的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)抵扣了，那我一套流程怎么辦？銷項(xiàng)票自己在這網(wǎng)上申請(qǐng)紅字發(fā)票嗎？然后賬面做退貨，然后成本沖掉，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎??？變成留底稅了嗎

郭老師 解答

2019-10-21 22:12

你好，為什么要轉(zhuǎn)出
你轉(zhuǎn)出了還能留底嗎

劉小劉???????? 追問

2019-10-21 22:15

因?yàn)槲铱缭落N項(xiàng)票要做退貨，跨月成本也要沖回啊，怎么做，已經(jīng)抵的進(jìn)項(xiàng)不要?jiǎng)訂?/p>

郭老師 解答

2019-10-21 22:17

進(jìn)項(xiàng)不轉(zhuǎn)出
你要轉(zhuǎn)出以后也抵扣不了，你可以紅沖成本
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

劉小劉???????? 追問

2019-10-21 22:21

那比如我這個(gè)月紅沖了上個(gè)月的10萬收入，這個(gè)月不重開，上個(gè)月這張10萬的票我有5萬的進(jìn)項(xiàng)票抵扣，那這個(gè)月我紅沖了10萬，下個(gè)月重開10萬，那我下個(gè)月是不是就沒有進(jìn)項(xiàng)票來抵扣了，直接按10萬交增值稅

郭老師 解答

2019-10-21 22:25

不是，你上期留底，這個(gè)月就可以抵扣
沒有讓你轉(zhuǎn)出的就能抵扣

劉小劉???????? 追問

2019-10-21 22:48

我上日不是留底啊，是這樣，我9月來了10萬銷項(xiàng)，9月有5萬進(jìn)項(xiàng)，那我在10月納稅申報(bào)9月份的數(shù)據(jù)已經(jīng)進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)已經(jīng)報(bào)了，也就是我沒有進(jìn)項(xiàng)了，那我10月份收到9月退回來的10萬銷項(xiàng)票，我10月份開了紅字發(fā)票，在11月份重新開了10萬銷項(xiàng)給對(duì)方，那我11月的銷項(xiàng)不就沒有進(jìn)項(xiàng)來抵扣了嗎？因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)在9月已經(jīng)抵扣了

郭老師 解答

2019-10-21 22:50

負(fù)數(shù)銷售額是不是可以抵扣正數(shù)銷售額
比如-10萬加10萬的銷售額就是0
不需要交稅的

劉小劉???????? 追問

2019-10-21 22:51

不是負(fù)數(shù)和正數(shù)不在同一個(gè)月，負(fù)數(shù)在10月，正數(shù)在11月

郭老師 解答

2019-10-21 22:54

你-10萬申請(qǐng)退稅了嗎
沒有的話你的應(yīng)交稅費(fèi)是不是負(fù)數(shù)
表示多交了

劉小劉???????? 追問

2019-10-22 00:24

累計(jì)數(shù)是這樣沒錯(cuò)，但是你填申報(bào)表的時(shí)候，是在本月書那一欄填寫，11月銷項(xiàng)10萬，進(jìn)項(xiàng)0

郭老師 解答

2019-10-22 08:54

你10月份的負(fù)數(shù)呢，不給退也不讓抵扣？

劉小劉???????? 追問

2019-10-22 12:45

我卡在這個(gè)點(diǎn)就是，我紅沖的票是9月開的，9月的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)了，在10月份開紅票的話，已經(jīng)在9月抵掉的進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)留著下次抵扣嗎？

郭老師 解答

2019-10-22 12:49

你好，是的，