我公司在3月份沒有拿到營業(yè)執(zhí)照的時候交了房租。4月份拿到證照后拿到發(fā)票。3月份房租怎么做會計處理呢

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2019-10-22 09:09

你3月已經(jīng)建賬了嗎

ItisAnna 追問

2019-10-22 09:11

沒有，4月份建帳

辜老師解答

2019-10-22 09:16

那你在4月補入帳就可以

ItisAnna 追問

2019-10-22 09:17

怎么做分錄呢

辜老師解答

2019-10-22 09:19

借：預付賬款—房租貸：銀行存款

ItisAnna 追問

2019-10-22 09:20

4月份就不是預付了吧

辜老師解答

2019-10-22 09:21

收到發(fā)票，借：管理費用貸：預付賬款—房租
你這是4月補入帳，也是通過預付賬款核算的

ItisAnna 追問

2019-10-22 09:26

那么加入5月份交房租,月份拿到票該怎么處理

辜老師解答

2019-10-22 09:29

你是5月交，然后5月拿到發(fā)票嗎

ItisAnna 追問

2019-10-22 09:30

5月份房租，5月份交，下個月拿到發(fā)票

辜老師解答

2019-10-22 09:30

那就要暫估這個房租，借:管理費用貸：應付賬款

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