勤勤 追問

2019-10-22 09:29

不是那樣的，例如正確社保是1500.我上個月做賬做的是1400.現在才發(fā)現怎么辦

鄒老師 解答

2019-10-22 09:29

你好，是少計提了100元的社保的意思？

勤勤 追問

2019-10-22 09:29

對

鄒老師 解答

2019-10-22 09:32

你好，那就補計提就是了
借；管理費用等科目100，貸；應付職工薪酬——社保100

勤勤 追問

2019-10-22 09:33

那上個月的報表不是錯的嗎

鄒老師 解答

2019-10-22 09:34

你好，是的，少計提了100的社保，就會導致報表數據錯誤的

勤勤 追問

2019-10-22 09:35

意思這個月補回就可以了嗎？不用更改前面的數據表吧

鄒老師 解答

2019-10-22 09:37

你好，可以這個月補計提，之前的數據就不去修改了

勤勤 追問

2019-10-22 09:40

老師，應該是這樣實際支付社保費1500.我做賬做1400.做計提分錄和支付分錄都用了1400?，F在咋搞

鄒老師 解答

2019-10-22 09:41

你好，補計提 ，借；管理費用等科目100，貸；應付職工薪酬——社保100
繳納，借；應付職工薪酬——社保100，貸；銀行存款 100

勤勤 追問

2019-10-22 09:43

那樣做跟銀行流水對不上啊

鄒老師 解答

2019-10-22 09:53

你好，之前做了1400的計提，繳納分錄，銀行減少了1400，而實際是 繳納1500，現在補做繳納100的社保，銀行減少100，合計減少1500，與實際對的上啊