小花貓 追問

2019-10-22 10:43

請問我們公司這個(gè)月轉(zhuǎn)的貨款有839000元，但是收到的發(fā)票卻只有665000元，這個(gè)憑證我要怎么做？？

辜老師 解答

2019-10-22 10:45

那你的差額要確認(rèn)預(yù)付賬款

小花貓 追問

2019-10-22 10:49

像我們公司用稅控貸的款，每個(gè)月從銀行卡里自動扣除的利息費(fèi)我們需要做什么憑證？除了銀行扣款回單外還需要什么單據(jù)做原始憑證？

辜老師 解答

2019-10-22 10:50

先根據(jù)銀行回單入賬，要銀行開具發(fā)票的

小花貓 追問

2019-10-22 10:51

還有就是我現(xiàn)在做一家水泥運(yùn)輸公司和兩家水泥銷售公司的賬，但是實(shí)際上我們公司有四家水泥銷售公司，但是我們老板只要我做兩家水泥銷售公司的內(nèi)賬，另外兩家不要我做，但是也要把數(shù)據(jù)體現(xiàn)出來，我要如何把這兩家不做賬的公司的賬體現(xiàn)出來？

辜老師 解答

2019-10-22 10:52

是不是要你吧另外兩家的帳，一起匯總體現(xiàn)

小花貓 追問

2019-10-22 10:52

用稅控盤貸款的利息如何做分錄？也是做財(cái)務(wù)費(fèi)用---銀行利息嗎？？

小花貓 追問

2019-10-22 10:54

是的。一起把另外兩家的帳體現(xiàn) 匯總。

辜老師 解答

2019-10-22 10:54

是的，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息支出

小花貓 追問

2019-10-22 10:59

那我之前的問的要如何把另外兩家公司的賬也匯總體現(xiàn)出來呢？

辜老師 解答

2019-10-22 11:03

你其他兩家公司發(fā)生的費(fèi)用，一起做賬就可以

小花貓 追問

2019-10-22 11:06

費(fèi)用倒是沒有什么，就是銀行進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)要怎么做？以什么會計(jì)分錄來做？然后到時(shí)候給老板看報(bào)表的時(shí)候能夠看得懂?

小花貓 追問

2019-10-22 11:07

還有我們這個(gè)月收到的銷項(xiàng)發(fā)票金額有2500000，收到的貨款卻只有1000000，又要怎么做分錄 呢？

辜老師 解答

2019-10-22 11:08

借：應(yīng)收賬款  2500000貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
借：銀行存款1000000  貸：應(yīng)收賬款  1000000

小花貓 追問

2019-10-22 11:11

還有就是銀行流水沒有進(jìn)80萬的某家公司的賬，但是卻收這家公司開過來的80萬的銷售專票。我要怎么做賬？

辜老師 解答

2019-10-22 11:15

這是購進(jìn)的，沒有付款，確認(rèn)應(yīng)付賬款

小花貓 追問

2019-10-22 11:23

還有就是我前面問到的我們這個(gè)月收到的銷項(xiàng)發(fā)票金額有2500000，收到的貨款卻只有1000000，我們老板說只是走一下賬，而且還有一些賬，我們公司只是開了一些銷項(xiàng)發(fā)票給別人，我們公司是不收款，只是走一下賬，收了一點(diǎn)別人的稅錢，而且我這里連收稅錢的流程也沒有，因?yàn)槲沂亲鰞?nèi)賬的，像這種只是走一下賬的賬我要怎么做？做起不增加收入，才會體現(xiàn)公司的內(nèi)部真實(shí)賬目？？？

辜老師 解答

2019-10-22 11:24

如果是內(nèi)賬的，你只要體現(xiàn)有這個(gè)資金流入就可以

小花貓 追問

2019-10-22 11:26

因?yàn)槭俏覀冮_給別人公司的票，可要跟這個(gè)稅控盤上面的數(shù)據(jù)對應(yīng)得上呢？如果收了一些手續(xù)費(fèi)的話我是不是做其他營業(yè)收入---開票手續(xù)費(fèi)呢？這個(gè)開出去的發(fā)票我不一定要體現(xiàn)在我這個(gè)月的憑證里面吧

辜老師 解答

2019-10-22 11:28

你是內(nèi)賬，對不上也沒關(guān)系的，手續(xù)費(fèi)要確認(rèn)收入

小花貓 追問

2019-10-22 11:33

對不上稅控盤開出去的發(fā)票不要緊，但是要對得上我們的銀行流水賬吧。

小花貓 追問

2019-10-22 11:38

還有就是我剛剛問的我們開給別人的2500000發(fā)票，只收到1000000款，老板說是先開發(fā)票，對方才會 打錢給我們。但是我現(xiàn)在收到的發(fā)票當(dāng)中有44.98萬，7萬，99.4萬，99.4萬，湊不到收到的金額100萬相對應(yīng)的發(fā)票。這下我要怎么做？

辜老師 解答

2019-10-22 11:51

你有多少發(fā)票，就確認(rèn)多少收入