追尋夢想 追問

2019-10-22 11:51

我公司借入的60萬，但是代其他公司還貸款了，所以去年利息計入我公司的，今年全部掛給代還的公司

鄒老師 解答

2019-10-22 11:54

你好，意思是這個利息費用不是你單位承擔(dān)，而是其他單位承擔(dān)了？

追尋夢想 追問

2019-10-22 11:57

就是

追尋夢想 追問

2019-10-22 11:57

分錄怎么做了

鄒老師 解答

2019-10-22 11:58

你好
沖銷計提，借；應(yīng)付利息，貸；以前年度損益調(diào)整——財務(wù)費用
結(jié)轉(zhuǎn)損益，借；以前年度損益調(diào)整——財務(wù)費用，貸；利潤分配——未分配利潤

追尋夢想 追問

2019-10-22 13:40

那去年計提的財務(wù)費用，利息支出這個科目的金額怎么沖銷了，這樣做的分錄利息支出還是原來做的數(shù)據(jù)不變噠

鄒老師 解答

2019-10-22 13:43

你好
沖銷計提，借；應(yīng)付利息，貸；以前年度損益調(diào)整——財務(wù)費用——利息支出，因為是跨年就不能通過財務(wù)費用核算，所以計入了以前年度損益調(diào)整——財務(wù)費用——利息支出貸方，就把之前計提的沖銷了

追尋夢想 追問

2019-10-22 13:48

那這樣還需要把以前年度損益科目下面增加一個二級科目嗎

追尋夢想 追問

2019-10-22 13:48

應(yīng)付利息科目編碼是多少了

鄒老師 解答

2019-10-22 13:50

你好，需要在以前年度損益科目下面增加一個二級科目財務(wù)費用
應(yīng)付利息科目編碼是多少（這個不同軟件科目編碼是有可能不同的，而不是都是統(tǒng)一的）

追尋夢想 追問

2019-10-22 13:53

那這個科目已經(jīng)使用過了，現(xiàn)在沒法增加二級科目，可以不增加二級科目嗎

鄒老師 解答

2019-10-22 13:54

你好，需要增加，系統(tǒng)提示之前發(fā)生的業(yè)務(wù)會自動增加到這個新增的二級科目，你點擊確定就是了