小燕子 追問

2019-10-22 13:31

這些銷售我們都沒有開具發(fā)票，會有風險嗎

張艷老師 解答

2019-10-22 13:33

只要及時申報為未開票收入，就沒有風險的。

小燕子 追問

2019-10-22 13:41

怎么申報未開票收入呀，增值稅申報表在那里體現(xiàn)呀

張艷老師 解答

2019-10-22 13:42

您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

小燕子 追問

2019-10-22 13:45

小規(guī)模

張艷老師 解答

2019-10-22 13:46

小規(guī)模的話，如果當期是免征的話，未開票收入和開具普票的合計數(shù)填寫到第10欄。如果是繳納增值稅的情況，是未開票收入金額和第3欄的合計數(shù)填寫到第1欄中。

小燕子 追問

2019-10-22 13:50

這些金額都是手動填寫的對嗎，不是自動帶出來的嗎

張艷老師 解答

2019-10-22 13:50

是的，是這樣理解的。

小燕子 追問

2019-10-22 13:50

財務報表報送完成之后會自動帶出不

張艷老師 解答

2019-10-22 13:51

這個是需要手工填寫的。