有個問題看看有沒有更好的做法，我們的客戶給我們的供貨商打款100000，這筆錢剛好能抵扣我們在供應商那邊的貨款。我的分錄是這樣做的，借銀行存款貸應收款，借應付款 供應商 貸銀行存款

答： 最好有個三方協(xié)議，說明客戶幫你付了貨款。也可以直接應收應付對沖，因為此筆錢沒有入到你的銀行賬戶

老師我想問一下我從A賬戶代B賬戶付貨款的分入該怎么入？

答： 做一個三方協(xié)議，收到代付款借庫存現(xiàn)金，銀行存款貸其他應收款，代付款時候借其他應收款貸庫存現(xiàn)金，銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請教大家一個問題，同一個法人注冊的幾個公司，發(fā)票有的開到A公司，有的開到b公司，請問，開到A公司的東西，實際上是B公司在用的固定資產，可不可以這樣處理？ A公司借：其他應收款-B公司，貸：銀行存款 B公司借：固定資產 貸：其他應付款-A公司 3個公司注冊地和辦公地址是一樣的。

答： 你好！要簽三方協(xié)議才行。也就是A公司替B公司墊付款以后要還的。在可以掛在其他應付款和其他應收款下核算。