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老師，您好，建筑公司異地預(yù)交稅款，其中預(yù)交企業(yè)所得稅，但是年底時(shí)公司是虧損，請(qǐng)問(wèn)這筆企業(yè)所得稅年末怎么賬務(wù)處理？（另外預(yù)交的企業(yè)所得稅數(shù)額都是在申報(bào)表直接帶出來(lái)的。）謝謝！

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2019-10-22 16:04

交所得稅時(shí)不分預(yù)繳應(yīng)交分錄都是
借:應(yīng)交稅金-所得稅
貸：銀行存款
如果有利潤(rùn)計(jì)提（沒(méi)有不做）
借：所得稅
貸：應(yīng)交稅金-所得稅
期末“應(yīng)交稅金-所得稅”余額在借方表示多交稅款，申請(qǐng)退稅或次年抵沖。如果貸方余額，表示應(yīng)交稅款。

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