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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-22 15:04

是的，這個是可以抵扣，稅控設(shè)備及服務(wù)費全額抵減申報表填報
填寫申報表抵減稅控設(shè)備費用及發(fā)生的技術(shù)服務(wù)費前，企業(yè)需登錄深圳市電子稅務(wù)局網(wǎng)站，在“登記/認(rèn)定/優(yōu)惠/證明”一欄中，選擇“增值稅優(yōu)惠備案”，點擊進(jìn)入，填寫完整增值稅減免備案表之后方可進(jìn)行抵減稅控設(shè)備費用及發(fā)生的技術(shù)服務(wù)費 

一、一般納稅人
填報涉及表格：
1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。

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您好 購買時“ 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：遞延收益 按期計提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時 借：管理費用 貸：累計折舊 借：遞延收益 貸：管理費用 向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2016-12-21 19:47:51
你好，不管是普通發(fā)票，還是專用發(fā)票，這個都是可以全額減免的
2017-09-28 16:26:02
借 管理費用-辦公費 貸 庫存現(xiàn)金等 全額抵減增值稅時 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸 管理費用-辦公費
2019-04-08 13:03:25
您好，借管理費用，辦公費貸，銀行存款，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，減免稅額貸管理費用
2020-07-13 15:30:00
借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅） 貸：管理費用 這樣記的同學(xué);;
2020-05-19 17:03:40
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