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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-22 15:22

你好,計(jì)提時(shí),借:相關(guān)費(fèi)用(看人員歸屬)  貸:應(yīng)付職工薪酬 ——工資  、 應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn) 發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資     貸:銀行存款   其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)

阿花 追問

2019-10-22 15:37

老師能不能把數(shù)字帶上,幫我寫下分錄,謝謝

立紅老師 解答

2019-10-22 15:42

你好,上面提供的金額放在分錄里,分錄是不平的,看下是不是金額哪里不對(duì)。

立紅老師 解答

2019-10-22 15:45

你好,你的應(yīng)發(fā)工資數(shù)應(yīng)等于

立紅老師 解答

2019-10-22 15:46

實(shí)發(fā)工資數(shù)加上實(shí)際支付的工資數(shù)

立紅老師 解答

2019-10-22 15:46

也就是把上面的數(shù)帶進(jìn)去最后一次分錄不平。

阿花 追問

2019-10-22 15:50

計(jì)提工資為23300,個(gè)人應(yīng)繳納部分為889.92 公司繳納部分為2278.08 (一起繳納了3168元)實(shí)際發(fā)放工資為22410

阿花 追問

2019-10-22 16:03

這樣是不是對(duì)的

立紅老師 解答

2019-10-22 16:40

你好,把第二分錄里的帶貸銀行存款換為應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn),然后,再做一筆,借應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)  貸銀行存款。

阿花 追問

2019-10-22 16:45

個(gè)人繳納的社保為什么也要計(jì)入管理費(fèi)用 一職工薪酬部分

立紅老師 解答

2019-10-22 16:46

你好,個(gè)人繳費(fèi)的沒有計(jì)入管理費(fèi)用,計(jì)入其他應(yīng)收款了

立紅老師 解答

2019-10-22 16:47

你看第二筆分錄,在其他應(yīng)收款里。

阿花 追問

2019-10-22 16:57

第二筆的第一個(gè)分錄是本月計(jì)提的職工薪酬23300是包含了889.92,

立紅老師 解答

2019-10-22 16:59

你好,把這個(gè)數(shù)從管理費(fèi)用扣除

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借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬--工資貸:其他應(yīng)付款--社保,銀行存款;借:其他應(yīng)付款--社保,應(yīng)付職工薪酬--社保貸:銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51
你好;?? 1、計(jì)提工資: 借:管理/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保:(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2023-07-07 09:17:54
您好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 銀行存款
2019-04-08 14:09:06
你好,計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提單位繳納社保 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提個(gè)人繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-03-23 20:01:24
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