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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2021-09-23 12:19

1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應付職工薪酬——工資

2.計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)

貸:應付職工薪酬——社保

3.次月發(fā)放工資時

借:應付職工薪酬——工資

貸:其他應收款——社保(個人部分)

應交稅費——應交個人所得稅

庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金

4.上交杜保

借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)

其他應收款——社保(個人部分)

貸:銀行存款或現(xiàn)金

5.上交個人所得稅

借:應交稅費——應交個人所得稅

貸:銀行存款或現(xiàn)金

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款個人負擔的) 貸銀行存款
2023-04-11 17:55:35
同學,你好,可以參照如下的
2021-08-08 18:58:38
同學你好 計提工資 借,生產(chǎn)成本 借,制造費用 借,管理費用等 貸,應付職工薪酬 發(fā)放工資 借,應付職工薪酬 貸,應交稅費一應交個稅 貸,其他應付款一個人社保 貸,銀行存款等
2020-10-30 09:29:16
企業(yè)分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應付職工薪酬——工資 二、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時 1.借:應付職工薪酬——工資 2.貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應交稅費——應交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分%2B個人部分) 2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應交稅費——應交個人所得稅 2.貸:銀行存款
2020-05-26 20:08:53
1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2017-09-05 10:49:22
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