瑩 追問

2019-10-22 15:57

老師我找的是蔣老師

郭老師 解答

2019-10-22 15:59

不好意思，你重新提問的吧

瑩 追問

2019-10-22 16:42

瑩 追問

2019-10-22 16:42

老師稅務(wù)局讓我把附表一改好了

瑩 追問

2019-10-22 16:43

但是全申報不成功怎么辦？

郭老師 解答

2019-10-22 16:49

你發(fā)票上傳了嗎
統(tǒng)計里面看下多少
顯示你們不一致

瑩 追問

2019-10-22 21:12

是不一致的，上個月有張發(fā)票稅率開錯了！

郭老師 解答

2019-10-22 21:18

你現(xiàn)在按稅率開錯申報也就是發(fā)票金額稅額試下

瑩 追問

2019-10-22 21:19

不可以這樣的

郭老師 解答

2019-10-22 21:20

你現(xiàn)在按正確的稅率申報，稅額一致，銷售額自己換算的嗎

瑩 追問

2019-10-22 21:21

根據(jù)發(fā)票金額，然后稅率是自動出來的，我把開錯那張?zhí)畹?3%未開發(fā)票里面

郭老師 解答

2019-10-22 21:22

按我說的那個方法試下

瑩 追問

2019-10-22 21:23

這是稅務(wù)局的人讓我這樣填的

瑩 追問

2019-10-22 21:23

而且按自動跳出來的5%直接提交不了

郭老師 解答

2019-10-22 21:25

每個地區(qū)報表設(shè)置的公式不一樣
我上面的那個方法大部分都可以
上月好幾個一般納稅人開了3%的，用的這個都可以申報

瑩 追問

2019-10-22 21:27

發(fā)票金額填哪一欄

郭老師 解答

2019-10-22 21:30

按正確的稅率填寫，專票填寫專票

瑩 追問

2019-10-22 21:31

老師可以說的詳細點？我沒看懂哇完全

郭老師 解答

2019-10-22 21:32

你正確的稅率多少
開的啥發(fā)票

瑩 追問

2019-10-22 21:33

專票13%，老師我都沒機會提問了呀，可以詳細講下具體步驟？

郭老師 解答

2019-10-22 21:38

你的稅率如果9
在附表一開具的專票，對應(yīng)的9%里面填寫
稅額和發(fā)票一致，銷售額=稅額/稅率