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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-23 08:52

你好，填在021增值稅減免稅申報明細(xì)表，主表填在23欄應(yīng)納稅減征額。

魁梧的板栗 追問

2019-10-23 09:10

本月沒有銷項和進項也這樣填嗎？老師

路老師 解答

2019-10-23 09:14

本月沒有銷項，如果不需要交增值稅，那么只需要填本期發(fā)生額480，本期實際抵減稅額不需要填，期末余額480，留著到下次抵減。

魁梧的板栗 追問

2019-10-23 09:17

老師，是不是只填寫這個就行了？

路老師 解答

2019-10-23 09:29

你好，是的，下次抵扣時就填 本期實際抵扣480，就可以了

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相關(guān)問題討論
你好，填在021增值稅減免稅申報明細(xì)表，主表填在23欄應(yīng)納稅減征額。
2019-10-23 08:52:27
記管理費用，購買借管理費用貸銀存，全額抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費用負(fù)數(shù)
2018-11-21 17:14:21
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于推行增值稅防偽稅控系統(tǒng)若干問題的通知》(國稅發(fā)[2000]183號)：企業(yè)購置增值稅防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和通用設(shè)備發(fā)生的費用，準(zhǔn)予在當(dāng)期計算繳納所得稅前一次性列支；同時可憑購貨所取得的專用發(fā)票所注明的稅額從增值稅銷項稅額中抵扣。所以是計入“管理費用”。
2017-05-01 11:11:51
您好： 直接記入管理費用就可以了
2018-09-03 15:44:31
你好，可以計入管理費用-辦公費。
2018-10-12 18:31:49
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