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第一季度資產總額填了300萬，但實際是0，填錯了，第二季度在填報時直接把上季度資產總額改成0可以嗎。稅務有影響嗎？
如意的茉莉
于2019-10-23 10:12 發(fā)布 ??1417次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2019-10-23 10:13
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老師：年度清繳資產總額是季度總和/4，但我家實際只有三個季度的數據，那么我算總額也還是/4嗎？謝謝
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我公司去年11月成立，填季度資產總額季出不能為0就填了0.01加季末后平均值正好四舍五入進了一位，匯算清繳，年度企業(yè)所得稅資產總額我要按實際的填還是按季報里資產總額平均值填？按實際填申報時有風險提示
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