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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-10-23 11:49

您好，統(tǒng)計出調(diào)整金額，編制明細匯總表，做分錄，借，研發(fā)支出-B項目，正數(shù)，借，研發(fā)支出-A項目，負數(shù)。

RR 追問

2019-10-23 11:51

編制明細匯總表是什么意思呢？是編制B項目的嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-10-23 12:19

您好，按調(diào)整金額編制明細匯總表，是原來記在A項目上的。

RR 追問

2019-10-23 12:20

原來記在A的，怎么改成B的？

王雁鳴老師 解答

2019-10-23 12:22

您好，說明財務記錯賬了，現(xiàn)在調(diào)整處理。

RR 追問

2019-10-23 12:24

我是說怎么才可以改成B的，具體怎么操作呢？

王雁鳴老師 解答

2019-10-23 12:48

您好，做分錄，借，研發(fā)支出-B項目，正數(shù)，借，研發(fā)支出-A項目，負數(shù)。就改成B的了，就這樣操作的。

RR 追問

2019-10-23 13:28

分錄的我看明白了，明細匯總表怎么改??？

王雁鳴老師 解答

2019-10-23 15:02

您好，明細匯總表加一列備注，在備注里說明應該記入B項目

RR 追問

2019-10-23 15:03

你說的明細匯總表就是明細賬嗎？是在平時每個月就應該做的嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-10-23 17:05

您好，就是明細科目余額表，項目A的。不是平時每個月應該做的。

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您好，統(tǒng)計出調(diào)整金額，編制明細匯總表，做分錄，借，研發(fā)支出-B項目，正數(shù)，借，研發(fā)支出-A項目，負數(shù)。
2019-10-23 11:49:03
你好，涉及損益類科目一般通過以前年度損益調(diào)整科目。
2019-09-11 15:21:23
同學你好，那可以把其中兩個項目發(fā)生的支出并入啟用的兩個項目，或者就需要把不用的兩個改到其他成本費用科目里面，不過這樣麻煩一點，可能會涉及成本費用的調(diào)整，第一種是更好一點，不過需要合理，能和項目匹配
2021-06-18 20:25:23
同學你好 都有發(fā)票嗎
2022-05-25 09:43:02
你好！你的研發(fā)費用是費用化支出了，還是成本化支出了？
2022-03-14 11:55:50
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