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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-10-23 13:06

您好,自產(chǎn)自用的,比如您是生產(chǎn)水泥的單位,然后您公司需要建廠房,那這種情況是、不需要交銷項稅額的,因為現(xiàn)在用于建廠房的增值稅也是可以抵扣的,以前不動產(chǎn)不可以抵扣的情況下,那就是需要交的,
再假如是用于發(fā)放員工福利的,那就需要交的,因為員工福利的進項稅額不得抵扣。

Jane 追問

2019-10-23 14:34

我發(fā)的第一圖第4項自產(chǎn)貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目嗎?不等同于也要視同銷售,現(xiàn)在問題是我發(fā)的第二圖是會計學(xué)堂的題目,題目只說A公司也就指本公司是增值稅一般納稅人,那按常理來說,是不是該要視同銷售把消費稅算上呢?

Jane 追問

2019-10-23 14:35

是銷項稅額

Jane 追問

2019-10-23 14:44

將自產(chǎn)的貨物用于在建工程,用途改變要視同銷售按公允價計算銷項稅額不是這么理解嗎?

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相關(guān)問題討論
你好 對的 但是進項可以抵扣的
2021-06-26 16:36:11
您好,你說的應(yīng)該是進項吧
2023-03-04 11:01:16
你好,這個是是從銷售的,稅額跟你們購進來的產(chǎn)品是一樣的,大部分是13%的
2022-02-27 21:28:44
您好,自產(chǎn)自用的,比如您是生產(chǎn)水泥的單位,然后您公司需要建廠房,那這種情況是、不需要交銷項稅額的,因為現(xiàn)在用于建廠房的增值稅也是可以抵扣的,以前不動產(chǎn)不可以抵扣的情況下,那就是需要交的, 再假如是用于發(fā)放員工福利的,那就需要交的,因為員工福利的進項稅額不得抵扣。
2019-10-23 13:06:51
借 預(yù)付賬款 貸 主營業(yè)收入 15000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)2250
2015-12-20 19:21:25
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