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送心意

QQ老師

職稱中級會計(jì)師

2019-10-23 13:41

你好!那錢實(shí)際支付了嗎?借 以前年度損益  貸 長期待攤費(fèi)用 紅字就可以,影響你們的企業(yè)所得稅的話,還要調(diào)整所得稅費(fèi)用。

after 追問

2019-10-23 13:51

錢實(shí)際支付了,是老板對私給的。沒有走公賬。稅務(wù)讓我去更正年報(bào),那么我年報(bào)里該怎么更正呢?費(fèi)用部分調(diào)增,增加的部分是去年攤銷的管理費(fèi)用嗎?還是說調(diào)整的部分是這個發(fā)票的金額?

QQ老師 解答

2019-10-23 14:08

你好!調(diào)整年報(bào)的管理費(fèi)用金額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤

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一、付款時的分錄是: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 二、取得發(fā)票時的分錄是: 借:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 三、按月攤銷租賃費(fèi)時的分錄是: 借:管理費(fèi)用——租賃費(fèi) 貸:長期待攤費(fèi)用——租賃費(fèi)
2020-07-07 09:13:58
您好 籌建期購買設(shè)備,支付的時候應(yīng)該這樣寫分錄 借:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款) 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)
2019-11-21 11:46:36
你好!那錢實(shí)際支付了嗎?借 以前年度損益 貸 長期待攤費(fèi)用 紅字就可以,影響你們的企業(yè)所得稅的話,還要調(diào)整所得稅費(fèi)用。
2019-10-23 13:41:07
您好 這樣賬務(wù)處理可以
2019-09-03 13:55:56
1,分錄正確。2前期的費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),現(xiàn)在已經(jīng)取消長期待攤費(fèi)用科目了。
2016-04-29 13:20:50
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