簡單、 追問

2019-10-23 14:31

老師怎么補(bǔ)計提

郭老師 解答

2019-10-23 14:32

借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保
這個是單位負(fù)擔(dān)，
個人的在工資

簡單、 追問

2019-10-23 14:33

不是很明白

郭老師 解答

2019-10-23 14:34

個人負(fù)擔(dān)的從工資扣除了嗎

簡單、 追問

2019-10-23 14:35

這是個人那部分，我應(yīng)該從工資中扣除，但是當(dāng)時工資都已經(jīng)發(fā)完了，他還有一塊費(fèi)用報銷的，我從里面扣除的，應(yīng)該怎么做分錄

郭老師 解答

2019-10-23 14:52

借xx費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸銀存
借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款

簡單、 追問

2019-10-23 14:58

是這樣做？

郭老師 解答

2019-10-23 15:00

你好，最后一步是啥，

簡單、 追問

2019-10-23 15:02

因?yàn)樗泄べY都發(fā)完了，從費(fèi)用報銷里面扣除的，相當(dāng)于用現(xiàn)金，最后一步根據(jù)你給我的那個分錄來的啊

郭老師 解答

2019-10-23 15:08

和你第一個分錄重復(fù)了嗎
工資和報銷費(fèi)用選一個
借管理費(fèi)用-社保/工資
貸應(yīng)付職工薪酬-社保/工資
借xx費(fèi)用（報銷）
貸其他應(yīng)收款
借應(yīng)付職工薪酬-工資xx費(fèi)用（報銷）
借其他應(yīng)收款
應(yīng)付職工薪酬-社保
貸銀存

簡單、 追問

2019-10-23 15:21

第一個是銀行代扣社保的時候做的，就是現(xiàn)在我沒有計提這50.4，但是報個稅了，怎么操作需要

郭老師 解答

2019-10-23 15:22

你看你做的那個，做了兩次費(fèi)用

簡單、 追問

2019-10-23 15:24

嗯。所以按照我這個應(yīng)該怎么做正確的呢，跟費(fèi)用報銷沒有關(guān)系

郭老師 解答

2019-10-23 15:28

借管理費(fèi)用-社保/工資
貸應(yīng)付職工薪酬-社保/工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款
借其他應(yīng)收款
應(yīng)付職工薪酬-社保
貸銀存
你先看這個，這個是不是正常的流程

簡單、 追問

2019-10-23 15:36

但是一共就只有50.4最后一步借，其他應(yīng)收款，50.4   借應(yīng)付職工薪酬，社保50.4貸，銀行存款50.4？這樣對？對最后一步有疑問

郭老師 解答

2019-10-23 15:38

是你支付給社保局單位和個人負(fù)擔(dān)部分的社保。

簡單、 追問

2019-10-23 15:47

繳納時候是這么做的分錄，這個人補(bǔ)繳納的社保只有個人部分50.4沒有計提，其余工資都發(fā)了，只有這50.4沒扣出來

郭老師 解答

2019-10-23 15:53

那你其他應(yīng)收款有余額的