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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-23 14:43

借預付賬款/待攤費用 貸銀行,按月做借管理費用  貸預付賬款/待攤費用

璀璨星夜 追問

2019-10-23 15:16

好的,本月已經(jīng)認證,根據(jù)電費發(fā)票入賬,分錄是 借管理費用  應交稅費(進項稅)貸,預付賬款
這時管理費用金額是不是就是發(fā)票上不含稅金額除以3?

maize老師 解答

2019-10-23 15:19

發(fā)票上不含稅金額除以3? 不是,就是發(fā)票上面不含稅,沒有/3

璀璨星夜 追問

2019-10-23 15:21

我打算把這張電費發(fā)票分攤到10/11/12這3個月里,如果按照不含稅的金額入賬,就是10月的費用咯

maize老師 解答

2019-10-23 15:23

借預付賬款/待攤費用 進項稅額,做這個  貸銀行

璀璨星夜 追問

2019-10-23 15:24

好的,分攤的費用憑證的附件是啥?

maize老師 解答

2019-10-23 15:26

這個是,不需要附件,

璀璨星夜 追問

2019-10-23 15:26

好的,謝謝老師

璀璨星夜 追問

2019-10-23 15:27

如果是老板墊付,可以貸其他付款嗎?

maize老師 解答

2019-10-23 15:29

如果是老板墊付,可以貸其他付款嗎 是

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好的,本月已經(jīng)認證,根據(jù)電費發(fā)票入賬,分錄是 借管理費用 應交稅費(進項稅)貸,預付賬款 這時管理費用金額是不是就是發(fā)票上不含稅金額除以3?
2019-10-23 15:16:17
借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款等科目
2017-04-05 16:35:12
我們是軟件開發(fā)企業(yè) 收到物業(yè)開來的電費發(fā)票
2017-04-05 16:26:02
沒有跨年度,直接做在第四季度即可。
2019-10-20 11:37:58
你好,可以的,可以這么做。
2022-01-12 18:38:19
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