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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-10-23 16:13

你好!
不用做計提分錄了

簡單、 追問

2019-10-23 16:14

但是,我的銀行代扣社保已經(jīng)扣除了,并且個稅我也計提了

蔣飛老師 解答

2019-10-23 16:17

社保可以直接做分錄
借:管理費用…社保費
貸:銀行存款

簡單、 追問

2019-10-23 16:17

那我個稅那部分也不計提了?

蔣飛老師 解答

2019-10-23 16:21

個稅從工資扣除就可以了

簡單、 追問

2019-10-23 16:23

不是,這個人的工資已經(jīng)全部發(fā)完了,但是有個補差額忘給扣了,所以就把50.4元給錄入在8月份個稅申報系統(tǒng)里面了,現(xiàn)在的問題是我8月份已經(jīng)沒有他的工資了,所以他這塊補差額的50.4用現(xiàn)金交的,我想問這個分錄怎么做

蔣飛老師 解答

2019-10-23 16:25

借:其他應(yīng)收款(社保個人部分)
貸:銀行存款

簡單、 追問

2019-10-23 16:25

工資我不用計提費用了?

蔣飛老師 解答

2019-10-23 16:31

需要補工資嗎?

簡單、 追問

2019-10-23 16:33

不需要補工資,但是當(dāng)時這個個人補差額這部分,是要申報個稅的啊

蔣飛老師 解答

2019-10-23 16:37

把個人部分社保填上就可以了(不用再填工資金額的)

簡單、 追問

2019-10-23 16:37

不太理解

蔣飛老師 解答

2019-10-23 16:48

不需要補工資就不用做有關(guān)工資的分錄了(不存在補提工資了)

簡單、 追問

2019-10-23 17:02

但是我把這個50.4申報個稅了

蔣飛老師 解答

2019-10-23 17:07

工資收入那一欄不用填寫50.4,在個人部分社保填入50.4就可以了

簡單、 追問

2019-10-23 17:08

對,就是在社保那部分填寫的,那我接下來怎么處理會計賬做分錄呢

蔣飛老師 解答

2019-10-23 17:14

借:其他應(yīng)收款(社保個人部分)
貸:銀行存款

蔣飛老師 解答

2019-10-23 17:14

借:其他應(yīng)收款(社保個人部分)
貸:銀行存款

蔣飛老師 解答

2019-10-23 17:15

不需要補工資就不用做有關(guān)工資的分錄了(不存在補提工資了)

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相關(guān)問題討論
你好,如果是次月發(fā)放上月工資,比如現(xiàn)在是3月,那么3月你要先計提3月份工資,然后4月發(fā)放3月工資,5月申報3月的工資個稅。
2021-03-27 21:48:02
你好! 不用做計提分錄了
2019-10-23 16:13:31
工資的 個稅不需要計提
2019-04-02 13:17:48
你好,之前已經(jīng)申報,現(xiàn)在發(fā)放是不需要再做申報的
2019-07-04 10:55:45
當(dāng)月申報個稅申報是2月份
2020-04-09 15:19:05
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