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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-23 16:41

現(xiàn)金折扣不需要開發(fā)票的

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現(xiàn)金折扣不需要開發(fā)票的
2019-10-23 16:41:39
你好，紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票內(nèi)容生成的，不需要輸入內(nèi)容，藍(lán)字發(fā)票與紅字發(fā)票內(nèi)容一致，只是金額是負(fù)數(shù)而已
2020-03-13 09:02:49
一、對于一般納稅人在取得增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，由購買方主管稅務(wù)機關(guān)審核后，出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》，銷貨方憑購買方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票;對于銷貨方提出申請的，可由銷貨方主管稅務(wù)機關(guān)直接根據(jù)納稅人填報的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。 二、紅字發(fā)票申請單開具操作 　　 1、進入開票軟件后后點擊“發(fā)票管理”，在屏幕最上面一行菜單欄點擊“紅字發(fā)票申請單” →“申請單填開”。 　　 2、如是銷方，選擇二、銷售方申請，理由根據(jù)您的情況來選擇：因開票有誤購買發(fā)拒收的：指的是您的發(fā)票已交給過購方，購方退回來的（同時讓購買方出具購方證明）；因開票有誤尚未交付的：指的是您自己發(fā)現(xiàn)此發(fā)票開錯了等原因，還沒有交給購方的情況。 　　如是購方，選擇一、購買方申請，如選擇已抵扣，發(fā)票代碼和號碼不需要再填，直接點確定即可；如選擇未抵扣，再選擇相應(yīng)的原因。 　　 3、根據(jù)實際情況開具，并在紅字發(fā)票申請單填開界面輸入聯(lián)系電話和申請理由。 　　 4、將該申請單打印出紙質(zhì)文件一式兩份，并加蓋公司公章。 　　 5、 將電子申請單導(dǎo)出至U盤根目錄 6、將已蓋公章的兩份紙質(zhì)申請單、存放電子申請單的U盤及相關(guān)資料（
2015-12-17 16:01:40
你好，折扣部分開具紅字發(fā)票就可以了。開了紅票就相當(dāng)是折扣了。
2016-12-13 18:22:52
不需要針對現(xiàn)金折扣開具發(fā)票的
2018-11-07 15:57:41
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