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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-23 16:41

現(xiàn)金折扣不需要開發(fā)票的

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現(xiàn)金折扣不需要開發(fā)票的
2019-10-23 16:41:39
你好,紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票內(nèi)容生成的,不需要輸入內(nèi)容,藍(lán)字發(fā)票與紅字發(fā)票內(nèi)容一致,只是金額是負(fù)數(shù)而已
2020-03-13 09:02:49
一、對(duì)于一般納稅人在取得增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,由購買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,銷貨方憑購買方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票;對(duì)于銷貨方提出申請(qǐng)的,可由銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)直接根據(jù)納稅人填報(bào)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。 二、紅字發(fā)票申請(qǐng)單開具操作    1、進(jìn)入開票軟件后后點(diǎn)擊“發(fā)票管理”,在屏幕最上面一行菜單欄點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單” →“申請(qǐng)單填開”。    2、如是銷方,選擇二、銷售方申請(qǐng),理由根據(jù)您的情況來選擇:因開票有誤購買發(fā)拒收的:指的是您的發(fā)票已交給過購方,購方退回來的(同時(shí)讓購買方出具購方證明);因開票有誤尚未交付的:指的是您自己發(fā)現(xiàn)此發(fā)票開錯(cuò)了等原因,還沒有交給購方的情況。   如是購方,選擇一、購買方申請(qǐng),如選擇已抵扣,發(fā)票代碼和號(hào)碼不需要再填,直接點(diǎn)確定即可;如選擇未抵扣,再選擇相應(yīng)的原因。    3、根據(jù)實(shí)際情況開具,并在紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面輸入聯(lián)系電話和申請(qǐng)理由。    4、將該申請(qǐng)單打印出紙質(zhì)文件一式兩份,并加蓋公司公章。    5、 將電子申請(qǐng)單導(dǎo)出至U盤根目錄 6、將已蓋公章的兩份紙質(zhì)申請(qǐng)單、存放電子申請(qǐng)單的U盤及相關(guān)資料(
2015-12-17 16:01:40
你好,折扣部分開具紅字發(fā)票就可以了。開了紅票就相當(dāng)是折扣了。
2016-12-13 18:22:52
不需要針對(duì)現(xiàn)金折扣開具發(fā)票的
2018-11-07 15:57:41
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