現(xiàn)金折扣不需要開發(fā)票的

你好，紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票內(nèi)容生成的，不需要輸入內(nèi)容，藍(lán)字發(fā)票與紅字發(fā)票內(nèi)容一致，只是金額是負(fù)數(shù)而已

一、對(duì)于一般納稅人在取得增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》，由購買方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后，出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》，銷貨方憑購買方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票;對(duì)于銷貨方提出申請(qǐng)的，可由銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)直接根據(jù)納稅人填報(bào)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。 二、紅字發(fā)票申請(qǐng)單開具操作 　　 1、進(jìn)入開票軟件后后點(diǎn)擊“發(fā)票管理”，在屏幕最上面一行菜單欄點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單” →“申請(qǐng)單填開”。 　　 2、如是銷方，選擇二、銷售方申請(qǐng)，理由根據(jù)您的情況來選擇：因開票有誤購買發(fā)拒收的：指的是您的發(fā)票已交給過購方，購方退回來的（同時(shí)讓購買方出具購方證明）；因開票有誤尚未交付的：指的是您自己發(fā)現(xiàn)此發(fā)票開錯(cuò)了等原因，還沒有交給購方的情況。 　　如是購方，選擇一、購買方申請(qǐng)，如選擇已抵扣，發(fā)票代碼和號(hào)碼不需要再填，直接點(diǎn)確定即可；如選擇未抵扣，再選擇相應(yīng)的原因。 　　 3、根據(jù)實(shí)際情況開具，并在紅字發(fā)票申請(qǐng)單填開界面輸入聯(lián)系電話和申請(qǐng)理由。 　　 4、將該申請(qǐng)單打印出紙質(zhì)文件一式兩份，并加蓋公司公章。 　　 5、 將電子申請(qǐng)單導(dǎo)出至U盤根目錄 6、將已蓋公章的兩份紙質(zhì)申請(qǐng)單、存放電子申請(qǐng)單的U盤及相關(guān)資料（

你好，折扣部分開具紅字發(fā)票就可以了。開了紅票就相當(dāng)是折扣了。

不需要針對(duì)現(xiàn)金折扣開具發(fā)票的