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送心意

曼曼老師

職稱： 中級會計師

2019-10-24 08:48

你好，你是退的當(dāng)年的還是以前年度的

悠悠我心 追問

2019-10-24 08:49

以前年度的

悠悠我心 追問

2019-10-24 08:50

而且當(dāng)時這筆收入沒有確認(rèn)為收入，只是代開了專票，上了稅

曼曼老師 解答

2019-10-24 08:50

1.收到退稅款

借:：銀行存款

貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。

2.結(jié)轉(zhuǎn)

借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅

貸：以前年度損益調(diào)整

同時

借：以前年度損益調(diào)整

貸：利潤分配--未分配利潤

悠悠我心 追問

2019-10-24 08:51

好的，但是我附加稅沒有退回來也可以嗎

曼曼老師 解答

2019-10-24 08:56

你好，沒退回來不做賬務(wù)處理。

悠悠我心 追問

2019-10-24 09:00

謝謝

曼曼老師 解答

2019-10-24 09:01

不客氣，滿意請給五星好評。祝你生活愉快！

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一、如果退的是當(dāng)年的 借：銀行存款 貸：所得稅費(fèi)用 二、如果退的是以前年度的 1.收到退稅款 借:：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 同時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤
2019-09-24 16:57:45
你好，你是退的當(dāng)年的還是以前年度的
2019-10-24 08:48:45
具體的什么稅，退的那年的
2019-08-09 10:13:34
你好 退還的個稅 是什么情況 是 優(yōu)惠政策產(chǎn)生的退還?
2019-03-06 14:31:02
你好，個稅手續(xù)費(fèi)返還還是退回來的個稅？如果是退回來的個稅借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅。
2022-03-22 10:30:19
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