李阿靜 追問

2019-10-24 11:52

是的呢

meizi老師 解答

2019-10-24 11:54

你好 那你現(xiàn)在18年收到 你做 沖你暫估分錄 紅字 然后做一筆 借庫存商品 進(jìn)項稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 因為不涉及損益 你直接做就行了

李阿靜 追問

2019-10-24 11:58

分錄怎么寫呀

meizi老師 解答

2019-10-24 11:59

看上面 我給你寫了分錄了 你看看

李阿靜 追問

2019-10-24 12:02

費(fèi)用已經(jīng)付了，再做第二筆 借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款   就多了

李阿靜 追問

2019-10-24 12:53

老師，這是我做的分錄，因為付了款，做了預(yù)付，然后暫估了材料入庫?？墒怯X得這個分錄不對呀

meizi老師 解答

2019-10-24 13:16

你暫估的時候分錄給我寫下 我看看你怎么做的

李阿靜 追問

2019-10-24 14:48

這樣做的

meizi老師 解答

2019-10-24 14:51

你好  你不是做了預(yù)付賬款了嗎  你收到材料 應(yīng)該是先沖預(yù)付賬款 怎么又走了一個應(yīng)付賬款

李阿靜 追問

2019-10-24 14:57

這樣做是錯的是嗎？怎么改呢？

meizi老師 解答

2019-10-24 15:11

你好  你做一筆 借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款 這樣沖掉應(yīng)付賬款  把預(yù)付賬款先沖了

李阿靜 追問

2019-10-24 15:41

第二步呢？

meizi老師 解答

2019-10-24 15:47

你后面還做什么分錄沒？沒有做賬的話  你就沖 借銀行存款 貸原材料  然后在做一筆 借原材料 貸銀行存款   就不走預(yù)付賬款去體現(xiàn)了

李阿靜 追問

2019-10-24 15:58

有點(diǎn)不太理解，我這邊是預(yù)付的材料款。付款的時候做了，借預(yù)付賬款  貸銀行存款   暫估了材料入庫   借原材料  貸 應(yīng)付賬款     
然后這邊現(xiàn)在要把暫估材料入庫的分錄改成 借原材料  貸預(yù)付賬款 ？
收到發(fā)票要怎么入賬？怎么把暫估沖掉？

meizi老師 解答

2019-10-24 16:00

是的 你把之前暫估分錄全部沖掉了  然后做正確的    你嫌麻煩的話就直接做  借銀行存款貸預(yù)付賬款借原材料負(fù)數(shù)  貸 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)