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文老師

職稱： 中級職稱

2019-10-24 12:55

您好，您是填的對的，就是您賬上正常計提折舊是40104，由于可以享受稅收優(yōu)惠，一次性稅前扣除，也就是給您提前抵所得稅了，所以是納稅調(diào)減您的應(yīng)納稅所得額

葉葉葉lll 追問

2019-10-24 13:05

1.下個季度（下個季度就又計提折舊大概2萬了）這些框應(yīng)該怎么填呢，麻煩老師說下填的數(shù)，我再想想怎么填的。
2.這個表的折舊調(diào)整要一直調(diào)整到賬上折舊完所有吧，這之前每個季度都得填？

文老師 解答

2019-10-24 16:58

下季度改40104的地方，改為您賬上實際計提的折舊的金額就可以

葉葉葉lll 追問

2019-10-24 17:04

我剛看了一個說明，說下季度就不用專門填寫了，默認保留三季度的數(shù)啊，等匯算清繳調(diào)增賬上后來多計提的。

如果2 3結(jié)還填寫一次截止下期折舊的，不就又多抵減了一次

葉葉葉lll 追問

2019-10-24 17:06

所以到底哪樣呢

文老師 解答

2019-10-24 20:00

那您就按填表的說明，您本季度正常填寫，下季度申報的時候，您注意看下納稅調(diào)整的金額是否能生成

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您好，您是填的對的，就是您賬上正常計提折舊是40104，由于可以享受稅收優(yōu)惠，一次性稅前扣除，也就是給您提前抵所得稅了，所以是納稅調(diào)減您的應(yīng)納稅所得額
2019-10-24 12:55:56
如果你的進項可以抵扣 就是不含稅的金額 不可以抵扣 就是含稅金額
2019-08-22 10:13:47
同學(xué)，你好 不含稅金額
2021-11-23 06:52:50
你好！你的發(fā)票是專票還是普通發(fā)票
2019-09-12 16:40:30
小規(guī)模按含稅金額，一般納稅人收到專票按不含稅金額
2015-11-03 13:57:43
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