月月老師 解答

2019-10-24 13:37

你好，你的本年利潤總額有多少。

裙帶菜 追問

2019-10-24 13:50

本年利潤不是根據(jù)當月的本年利潤來計算的是吧？是根據(jù)利潤表上的數(shù)據(jù)再來計提所得稅費用嗎？是到下個月再計提嗎？本年累計的需要結(jié)賬做成利潤表才能拿到數(shù)據(jù)？

裙帶菜 追問

2019-10-24 13:56

不知道我問的您能看懂不？ 就是您說的本年累計的 本年利潤才計算所得稅費用 ，這個本年累計的需要本期結(jié)賬了 才能計算得出不會自動出來？

月月老師 解答

2019-10-24 14:22

你好，季度末先結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)完看科目余額表利潤總額，如果以前季度有繳納的所得稅，本次繳納的所得稅=（本年利潤貸方數(shù)+所得稅費用）*5%-已繳納的所得稅=本次需要交納的所得稅。

裙帶菜 追問

2019-10-24 14:36

科目余額表里面沒找到利潤總額？

月月老師 解答

2019-10-24 14:37

你好，看科目余額表里面的本年利潤，