????????迎???????? 追問

2019-10-24 14:31

但是我申請的機票報銷單是我們公司的抬頭

bamboo老師 解答

2019-10-24 14:32

是您單位抬頭不是您公司承擔(dān)的費用

????????迎???????? 追問

2019-10-24 14:35

這些機票費用是我公司支付的，但是客戶給報，最后是我們公司連同服務(wù)費和這些機票費用一并給客戶開我們公司的發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-10-24 14:40

就是您到時候還要給客戶開具發(fā)票

????????迎???????? 追問

2019-10-24 14:42

是的。所以我不確定，這筆機票費用可不可以直接走管理費用—差旅費

bamboo老師 解答

2019-10-24 14:44

請問您單位是做什么業(yè)務(wù)的？開票的話開什么商品名稱

????????迎???????? 追問

2019-10-24 14:46

我們是廣告公司，給客戶開票開設(shè)計費。項目費用里要含我們墊付的機票費用。開發(fā)票給客戶。那我現(xiàn)在支付的要如何記賬呢

bamboo老師 解答

2019-10-24 14:49

收到發(fā)票支付的 可以計入主營業(yè)務(wù)成本 因為您后期要開具發(fā)票