會計小白 追問

2019-10-24 17:23

利潤表為-930，資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)0，負債類：其他應(yīng)付款930，所有者權(quán)益類：未分配利潤-930

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:24

那讓老板給100現(xiàn)金給財務(wù) 做筆分錄
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款 100

會計小白 追問

2019-10-24 17:25

老師，可是我資產(chǎn)負債表已經(jīng)申報了  貨幣資金為0

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:26

那您填季度所得稅的時候 填0.01吧

會計小白 追問

2019-10-24 17:27

那我填了0.01與資產(chǎn)負債表不符，后期怎么調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:28

后期補做一筆我上面的分錄啊 按照上面那樣做

會計小白 追問

2019-10-24 17:30

我資產(chǎn)負債表需要重新更正申報嗎

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:32

可以現(xiàn)在重新更正申報 回頭補分錄 然后對應(yīng)填寫所得稅報表