老師，您好！請問一般納稅人企業(yè)所得稅季度如何計算填表？表里營業(yè)成本如何計算？謝謝

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-24 20:01

您好
根據(jù)單位編制的利潤表對應(yīng)填寫營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額

丹追問

2019-10-24 20:06

比如說第三季度的，根據(jù)利潤表7～9月這三個月的總和天嗎？

bamboo老師解答

2019-10-24 20:07

是的第三季度的，根據(jù)利潤表7～9月這三個月的總和填寫

丹追問

2019-10-24 20:12

好，謝謝

bamboo老師解答

2019-10-24 20:30

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

精選問題

老師，您好，我們公司要股權(quán)轉(zhuǎn)讓，我想問一下，這個去全問

轉(zhuǎn)股價格參照資產(chǎn)負(fù)債上所有者權(quán)益合計*轉(zhuǎn)股比例估價轉(zhuǎn)股個稅= (轉(zhuǎn)股價格- 個人投入實收資本*轉(zhuǎn)股比例)*20% 印花稅=轉(zhuǎn)股價格*0.05% 答
老師給我講一下美元戶轉(zhuǎn)到那個人民幣戶那個匯問

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》：第十五條納稅人按人民幣以外的貨幣結(jié)算銷售額的，其銷售額的人民幣折合率可以選擇銷售額發(fā)生的當(dāng)天或者當(dāng)月1日的人民幣匯率中間價。出口業(yè)務(wù)應(yīng)按照報關(guān)出口日期當(dāng)日或當(dāng)月第1日匯率。一經(jīng)選擇，1年內(nèi)不能變動外匯中間價：查詢網(wǎng)址https://www.huilv.cc/rmbzjj/ 答
老師，目前發(fā)現(xiàn)2023年多計提租金費用了，現(xiàn)在怎么處問

你好，可以現(xiàn)在紅沖減少租金費用，減少今年損益答
老師好公司租了房子給員工住，合同里寫明了本來是問

你好，不能扣除，因為這個本身不是你們負(fù)擔(dān)，也不會開你們公司抬頭的完稅憑證。答
老師，公司購入固定資產(chǎn)汽車，老板說是按揭貸款的，這問

借：固定資產(chǎn) 貸：長期借款以后支付借：長期借款財務(wù)費用貸：銀行存款答

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