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文文老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-25 10:05

繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候是把給集團(tuán)的管理費(fèi)扣除后，在繳納企業(yè)所得稅

張文華 追問

2019-10-25 10:09

好的，這種給集團(tuán)的管理費(fèi)，稅務(wù)局要看相關(guān)文件，我是不是得有相關(guān)協(xié)議，或者這種合同，這種合同需要繳納印花稅嗎？

文文老師 解答

2019-10-25 10:11

不僅要有合同，還要集團(tuán)公司開具發(fā)票，該合同要交印花稅

張文華 追問

2019-10-25 10:13

如果集團(tuán)公司開發(fā)票，這種發(fā)票開具的內(nèi)容是什么？對于工業(yè)企業(yè)來說，開具專票還是普通票！

文文老師 解答

2019-10-25 10:14

若能抵扣進(jìn)項(xiàng)，開具專票好
可開管理咨詢費(fèi)

張文華 追問

2019-10-25 10:15

好的，謝謝老師，講的太好了。

文文老師 解答

2019-10-25 10:16

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

張文華 追問

2019-10-25 10:16

老師，企業(yè)匯算清繳的時(shí)候，都會涉及到那些注意事項(xiàng)

文文老師 解答

2019-10-25 10:18

一題一問，請重新提問。

張文華 追問

2019-10-25 10:18

就是匯算清繳的金額怎么算出

文文老師 解答

2019-10-25 10:21

一題一問，請重新提問。
對老師來說，這屬于一道題目，按一道題目統(tǒng)計(jì)

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繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候是把給集團(tuán)的管理費(fèi)扣除后，在繳納企業(yè)所得稅
2019-10-25 10:05:36
你好，是的
2017-05-25 14:31:38
你好，企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算出來的。
2019-01-13 18:42:34
你好，其實(shí)可以這么理解： 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%-減免征收稅（應(yīng)納稅所得額*15%） （所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。）
2018-04-07 10:26:53
不完全是的，如果利潤總額不需要調(diào)整，應(yīng)納稅所得額就是利潤總額。
2017-03-31 16:51:15
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