我公司有筆開業(yè)清掃保潔費用 3000元，銀行支付，但是對方保潔公司一直不開發(fā)票，最后公司都沒了，我這筆預(yù)付賬款如何處理，一直掛著

郭老師

職稱：初級會計師

2019-10-25 14:34

借xx費用貸預(yù)付賬款
正常做費用，匯算清繳調(diào)增

lazykratay 追問

2019-10-25 14:36

比如我現(xiàn)在借：管理費用-清掃費貸預(yù)付賬款

到了匯算清繳的時候吧這筆3000 調(diào)整就不能抵扣稅是吧

郭老師解答

2019-10-25 14:39

是的，不能抵扣所得稅

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精選問題

哪位老師有采購報表的模版？問

你好你可以在這里搜索下載。就搜索采購答
公司會收取物流卸貨費，有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行，無法問

可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫問

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫存商品答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄問

? 計提匯算所得稅借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點約為每月 89 張卡答

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