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樸老師

職稱： 會計師

2019-10-25 17:09

你好，這個的話已經(jīng)紅沖了不是嗎？不能再做進(jìn)項了

?心如薄荷天然涼 追問

2019-10-25 17:12

是這個意思老師，當(dāng)時應(yīng)該開票100吧，結(jié)果開了120，那20我們就做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了，后來對方把這120的發(fā)票紅沖了，又重新開了100的專票，我們可以把之前的20進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出在紅沖嗎，罵誰申報時進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那可以填負(fù)數(shù)嗎

樸老師 解答

2019-10-25 17:14

你再轉(zhuǎn)出100就行了，然后重新按照100的發(fā)票來做

?心如薄荷天然涼 追問

2019-10-25 17:15

就是說雖然有20他紅沖了，但是我們當(dāng)時已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，所以我們就按照100來做就可以是嗎

樸老師 解答

2019-10-25 17:33

嗯，你再轉(zhuǎn)出100就可以了，然后再做收到的100的新票

?心如薄荷天然涼 追問

2019-10-25 17:35

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2019-10-25 17:36

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，這個的話已經(jīng)紅沖了不是嗎？不能再做進(jìn)項了
2019-10-25 17:09:58
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額，不得計提加計抵減額； 進(jìn)項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計抵減這個納稅調(diào)減，這個，
2020-06-11 10:37:24
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
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