川 追問(wèn)

2019-10-28 10:32

那如果到年底還沒(méi)取得發(fā)票，我要怎么調(diào)整回來(lái)呢？那之前的賬做錯(cuò)了，我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)了所得稅，我調(diào)賬的話(huà)，是做沖紅，還是改呢？改了和報(bào)表就對(duì)不上了

bamboo老師 解答

2019-10-28 10:35

年底沒(méi)有取得發(fā)票 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整填表就好了 分錄不再調(diào)整
如果調(diào)賬 做紅沖就好了

川 追問(wèn)

2019-10-28 11:39

好的，那老板的投資款，還是算投了的吧，只是沒(méi)取得發(fā)票就不能入成本是吧，那還需要補(bǔ)交印花稅，可以從我調(diào)賬后的日期交印花稅可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-28 11:41

對(duì)的 需要補(bǔ)交印花稅 按收到實(shí)收資本的時(shí)候交納就好了

川 追問(wèn)

2019-10-28 11:51

那之前沒(méi)交，現(xiàn)在補(bǔ)交，需要交滯納金嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-28 11:52

請(qǐng)問(wèn)是什么時(shí)候的

川 追問(wèn)

2019-10-28 12:18

6月投了55萬(wàn)，7月投了35萬(wàn)，現(xiàn)在都要補(bǔ)交，以前會(huì)計(jì)一直沒(méi)做實(shí)收資本，所以賬面沒(méi)有

bamboo老師 解答

2019-10-28 12:30

那不會(huì)有滯納金的 都是今年的

川 追問(wèn)

2019-10-28 12:37

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-28 12:38

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快