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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-10-28 12:52

1、這個加計抵減15%的政策，是針對生活服務業(yè)企業(yè)的。
2、這個進項稅額轉出是指取得的進項稅額做轉出，與之對應的加計抵減部分也是要調(diào)減的。
3、加計抵減平時不需要做計提分錄，只是在實際繳納增值稅且發(fā)生抵減稅額時，做
借：應交稅費--未交增值稅
       貸：銀行存款
             其他收益/營業(yè)外收入【這個就是加計抵減的金額】

小龍女 追問

2019-10-28 12:57

現(xiàn)在我們單位是按照新政策進項稅額15%計算加計低減，現(xiàn)在按照新規(guī)定我的怎么做？得調(diào)整哪些財務處理？不會啊

張艷老師 解答

2019-10-28 13:00

如果您公司符合的話，是要填寫聲明書，然后直接通過填寫申報表享受加計抵減政策的。
您說的調(diào)整財務處理指的是什么？--加計抵減就是上面的財務處理，也不涉及調(diào)整的問題??？

小龍女 追問

2019-10-28 13:05

我們現(xiàn)在已經(jīng)申請完了，現(xiàn)在就要按照進項稅額15%計算加計低減就行了唄？以前按照進項稅10%計算的加計低減不用進行調(diào)整被？

張艷老師 解答

2019-10-28 13:17

1、是的，通過填寫申報表附表四享受就是了。
2、這個不涉及調(diào)整的。

小龍女 追問

2019-10-28 13:29

謝謝

張艷老師 解答

2019-10-28 13:29

不客氣的，祝您學習愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！

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1、這個加計抵減15%的政策，是針對生活服務業(yè)企業(yè)的。 2、這個進項稅額轉出是指取得的進項稅額做轉出，與之對應的加計抵減部分也是要調(diào)減的。 3、加計抵減平時不需要做計提分錄，只是在實際繳納增值稅且發(fā)生抵減稅額時，做 借：應交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入【這個就是加計抵減的金額】
2019-10-28 12:52:39
借 應交稅費 貸 銀行存款 其他收益
2020-05-07 11:06:13
按下面這個結轉就可以
2019-04-24 14:44:13
借，應交稅費～未交增值稅，貸，其他收益
2019-05-09 14:45:41
你好 取得采購發(fā)票時 借原材料等 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸應付賬款/銀行存款等
2018-12-10 09:33:14
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