報銷差旅費審核原始憑證要注意什么，哪些不能作為報銷差旅費的原始憑證

答： 出差的車費餐費住宿費等都取得正規(guī)發(fā)票就可以了，白條收據(jù)不能做原始憑證。

差旅費報銷單是匯總原始憑證、自制原始憑證，而差旅費單據(jù)屬于外來原始憑證，是這樣嗎

答： 對的，差旅費報銷單是匯總原始憑證、自制原始憑證，而差旅費單據(jù)屬于外來原始憑證

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問老師，上個月為同事報銷差旅費時，因為對公司文件要求理解有誤，導(dǎo)致多報了160元。這個月發(fā)現(xiàn)了，讓他退回來，請問會計核算上怎么處理，原始憑證需要啥？

答： 你好，會計核算根據(jù)收到的160元，直接沖銷上個月報銷時的分錄 借：現(xiàn)金 160 貸：管理費用等 （紅字借方）-160 原始憑證附公司開出的160元收據(jù)。