凈君 追問

2019-10-29 06:34

之前的月份已經(jīng)轉出了，現(xiàn)在進行進項稅轉出的話，轉出的是其他東西的進項稅，沒關系的，對吧？

徐阿富老師 解答

2019-10-29 06:43

你好，怎么會之前已經(jīng)轉出的？

凈君 追問

2019-10-29 06:53

有進項稅的發(fā)票，我就全部認證轉出了，后來發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問題。

凈君 追問

2019-10-29 06:53

是不是應該等沒問題了再轉出??？

徐阿富老師 解答

2019-10-29 06:54

你好，認證那叫抵扣，不是進項稅額轉出，不能抵扣了才進項稅額轉出

凈君 追問

2019-10-29 06:56

恩，就是我們要退貨了，但是發(fā)票的進項稅已經(jīng)被我抵扣了，怎么辦??？

徐阿富老師 解答

2019-10-29 07:02

你好，退貨時需要供貨方開具紅字發(fā)票，憑紅字發(fā)票做借原材料或庫存商品   負數(shù)金額   貸應交稅費――應交增值稅――進項稅額轉出  貸應付賬款 負數(shù)金額。這樣，你的進項稅就轉出不抵扣了