豆豆 追問(wèn)

2019-10-29 11:40

樂(lè)老師，付款單是公司報(bào)銷后的銀行回單嘛？

meizi老師 解答

2019-10-29 11:40

你好 是的    你們支付的付款單回單

豆豆 追問(wèn)

2019-10-29 15:31

好的，謝謝樂(lè)老師

豆豆 追問(wèn)

2019-10-29 15:32

老師，這個(gè)是老板招待客戶在KTV的唱歌錢，可以報(bào)銷嘛？

meizi老師 解答

2019-10-29 15:33

你好 可以報(bào)銷 計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)

豆豆 追問(wèn)

2019-10-29 15:35

豆豆 追問(wèn)

2019-10-29 15:36

老師，黑色筆是9月我掛錯(cuò)賬了，應(yīng)該是鉛筆那些科目，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)呢？明細(xì)賬銷項(xiàng)稅是貸41506.14

meizi老師 解答

2019-10-29 15:36

你好 你的問(wèn)題是什么 光是一個(gè)截圖

豆豆 追問(wèn)

2019-10-29 15:37

9月余額明細(xì)賬銷項(xiàng)稅貸41506.14
                            進(jìn)項(xiàng)稅余額借42467.3

meizi老師 解答

2019-10-29 15:45

你好 沒(méi)看懂你這個(gè)說(shuō)的是什么意思

豆豆 追問(wèn)

2019-10-29 15:52

就是圖片那個(gè)會(huì)計(jì)科目
9月8.63元和246元是進(jìn)項(xiàng)稅的我掛錯(cuò)到銷項(xiàng)稅了，現(xiàn)在10月我想調(diào)整

豆豆 追問(wèn)

2019-10-29 15:53

我9月結(jié)轉(zhuǎn)后銷項(xiàng)稅是貸41506.14

meizi老師 解答

2019-10-29 15:55

你好 去把你對(duì)應(yīng)的掛錯(cuò)科目的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄沖掉  然后在做正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

豆豆 追問(wèn)

2019-10-29 16:15

我沖了做正確的后銷項(xiàng)稅余額就是貸41760.77（只有這筆情況時(shí)）

豆豆 追問(wèn)

2019-10-29 16:15

這樣對(duì)嘛？

meizi老師 解答

2019-10-29 16:18

你好    你不是說(shuō)你科目銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅掛錯(cuò)了嗎  你的先沖這筆掛錯(cuò)了的分錄 然后在沖結(jié)轉(zhuǎn)分錄  因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)的方向會(huì)不一樣的

豆豆 追問(wèn)

2019-10-29 16:21

老師，我不懂怎么做沖那筆

meizi老師 解答

2019-10-29 16:23

你好  你當(dāng)時(shí)做的分錄 分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖就行了

豆豆 追問(wèn)

2019-10-29 16:26

按之前的分錄直接紅字入一筆，然后做一筆正確的分錄黑字就可以了對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2019-10-29 16:27

嗯 是的   先沖你錯(cuò)誤分錄 再做正確的

豆豆 追問(wèn)

2019-10-29 16:43

好的，謝謝樂(lè)老師這么耐心的解答，祝您每天開心，心想事成！

meizi老師 解答

2019-10-29 16:48

呵呵 不客氣的  應(yīng)該的  滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)