豆豆 追問

2019-10-29 11:40

樂老師，付款單是公司報銷后的銀行回單嘛？

meizi老師 解答

2019-10-29 11:40

你好 是的    你們支付的付款單回單

豆豆 追問

2019-10-29 15:31

好的，謝謝樂老師

豆豆 追問

2019-10-29 15:32

老師，這個是老板招待客戶在KTV的唱歌錢，可以報銷嘛？

meizi老師 解答

2019-10-29 15:33

你好 可以報銷 計入管理費用-業(yè)務招待費

豆豆 追問

2019-10-29 15:35

豆豆 追問

2019-10-29 15:36

老師，黑色筆是9月我掛錯賬了，應該是鉛筆那些科目，現(xiàn)在我應該怎么調(diào)呢？明細賬銷項稅是貸41506.14

meizi老師 解答

2019-10-29 15:36

你好 你的問題是什么 光是一個截圖

豆豆 追問

2019-10-29 15:37

9月余額明細賬銷項稅貸41506.14
                            進項稅余額借42467.3

meizi老師 解答

2019-10-29 15:45

你好 沒看懂你這個說的是什么意思

豆豆 追問

2019-10-29 15:52

就是圖片那個會計科目
9月8.63元和246元是進項稅的我掛錯到銷項稅了，現(xiàn)在10月我想調(diào)整

豆豆 追問

2019-10-29 15:53

我9月結(jié)轉(zhuǎn)后銷項稅是貸41506.14

meizi老師 解答

2019-10-29 15:55

你好 去把你對應的掛錯科目的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄沖掉  然后在做正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

豆豆 追問

2019-10-29 16:15

我沖了做正確的后銷項稅余額就是貸41760.77（只有這筆情況時）

豆豆 追問

2019-10-29 16:15

這樣對嘛？

meizi老師 解答

2019-10-29 16:18

你好    你不是說你科目銷項稅和進項稅掛錯了嗎  你的先沖這筆掛錯了的分錄 然后在沖結(jié)轉(zhuǎn)分錄  因為進項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)的方向會不一樣的

豆豆 追問

2019-10-29 16:21

老師，我不懂怎么做沖那筆

meizi老師 解答

2019-10-29 16:23

你好  你當時做的分錄 分錄不變 金額負數(shù)沖就行了

豆豆 追問

2019-10-29 16:26

按之前的分錄直接紅字入一筆，然后做一筆正確的分錄黑字就可以了對嗎？

meizi老師 解答

2019-10-29 16:27

嗯 是的   先沖你錯誤分錄 再做正確的

豆豆 追問

2019-10-29 16:43

好的，謝謝樂老師這么耐心的解答，祝您每天開心，心想事成！

meizi老師 解答

2019-10-29 16:48

呵呵 不客氣的  應該的  滿意請給予評價