老師你好,我們公司9月份有開票收入4萬,未開票收入2萬,我都確認(rèn)收入了,納稅申報時也申報未開票收入了。不過10月份的沒開票的客戶又要來開發(fā)票,會計分錄我該如何處理,下季度納稅申報又該如何填
李方方
于2019-10-29 11:43 發(fā)布 ??879次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-29 11:44
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
在未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)
在開具發(fā)票哪里填寫正數(shù)
相關(guān)問題討論

你好,開票了先沖紅9月份的未開票收入的憑證,然后按照發(fā)票重新做憑證,報稅時未開具發(fā)票金額和稅額填紅字,然后發(fā)票合計到別的發(fā)票金額一起申報
2019-10-29 11:55:56

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
在未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)
在開具發(fā)票哪里填寫正數(shù)
2019-10-29 11:44:14

你好,如果是免稅的,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,直接做這個就可以的。
2021-09-17 11:19:10

你好!你計提的時候是按繳納的金額計提的嗎?
2018-08-10 11:11:53

你好 你小規(guī)模 季末計提附加稅嗎
2020-05-06 14:06:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
李方方 追問
2019-10-29 11:51
郭老師 解答
2019-10-29 11:53