之前年度，收了了住宿費(fèi)、文具等普票，然后之前會計(jì)做的借:合種費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金?？墒怯幸徊糠质菍~戶打款，然后一直掛著應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款里面，這個(gè)要怎么做？

答： 你好 既然已經(jīng)收到了發(fā)票 和付款就要做借費(fèi)用 貸銀行存款 或者庫存現(xiàn)金 或者其他應(yīng)付款 掛賬了 不能還掛在應(yīng)收應(yīng)付科目去的

如果是交易時(shí)，將開票款匯入銷售方的對公賬戶，請問退款，是從對私賬號轉(zhuǎn)給客戶了，是做現(xiàn)金退款了 借應(yīng)收賬款 貸庫存現(xiàn)金，附件是什么

答： 附件是對方給你的收款收據(jù)

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好 老師，我現(xiàn)在要建賬套。這個(gè)公司開了很多年但是都沒有賬，現(xiàn)在有的信息是庫存現(xiàn)金，存貨，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款。其他就沒有 我怎么建賬呢

答： ?你好 ；那你們之前有做流水賬的話。 那你盤點(diǎn)下期末數(shù)據(jù)來建賬 比如你想10.1號建賬。 那么你就盤點(diǎn)截止到9.30號的所有科目明細(xì)來建賬試算平衡 作為期初