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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2019-10-29 15:03

你好確認收入，等到進項發(fā)票到了才可以做退稅處理

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-10-29 15:23

進項發(fā)票我已經(jīng)認證了

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-10-29 15:24

我是生產(chǎn)型企業(yè)，采購半成品進項票我認證了

暖暖老師 解答

2019-10-29 15:25

那你們可以當月申報退稅操作

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-10-29 16:49

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅額是怎么算的？

暖暖老師 解答

2019-10-29 17:38

當月做單證收齊的稅額和進項稅額誰小按誰腿稅

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-10-30 08:33

老師你說的進項稅額是這個月所有進項發(fā)票稅額嗎？

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-10-30 08:34

比如我這個月進項大于銷項有留抵稅呢

22年中級取證14班沫沫 追問

2019-10-30 08:56

老師比如單證齊全里退稅額是5萬多，這個月進項發(fā)票是10萬銷項發(fā)票14萬那這個是怎么退的？還是不太明白

暖暖老師 解答

2019-10-30 08:57

誰小按誰退這三個數(shù)字里

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相關問題討論
您好 開出口退稅的票 是增值稅普通發(fā)票
2019-03-04 16:29:38
您好 出口發(fā)票就是增值稅普通發(fā)票
2019-10-08 20:47:42
可以的，可以開普票給對方 這個不是出口發(fā)票
2020-11-12 16:26:13
你好，不可以，開具普通發(fā)票按內(nèi)銷處理
2017-04-20 21:02:06
出口申報前通常需要收齊以下資料： 1.?核銷單（退稅專用聯(lián)，已核銷過）； 2.?報關單（退稅專用聯(lián)），需在電子口岸下的深圳出口退稅子欄目下已交單； 3.?進項發(fā)票（已認證）； 4.?出口發(fā)票（有些地方不用附此單證）。 將上述報關單順序整理好，外加封皮封底裝訂。另外還需準備三表一盤： 1.?深圳出口退稅匯總表（一份）； 2.?深圳出口退稅出口明細表（三份）； 3.?深圳出口退稅進貨明細表（三份）； 4.?轉為正式申報后生成的資料導入u盤。 關于退稅時間，一般正常的操作流程是認證發(fā)票→銀行結匯（出具水單）→核銷→退稅。需注意以下時間關系： 1.?退稅申報期：90天； 2.?核銷期：180天； 3.?發(fā)票認證期：90天，但外貿(mào)企業(yè)一般有個不成文的規(guī)定，是開票后30天內(nèi)要進行發(fā)票認證。 如果不能及時收匯，可以參考以下操作方法： 1.?沒有及時收匯可從別的水單進行拆借； 2.?大多數(shù)地方在沒有核銷的情況下，可以在90天內(nèi)先行進行退稅申報（單證不全申報），等以后核銷單核過之后再補上。但要注意，核銷的期限是報關出口后180天內(nèi)，如果180天沒有及時收匯，即使前期進行退稅申報，也要視同內(nèi)銷征稅，所以及時收匯、催匯比較重要。 深圳企業(yè)出口發(fā)票既可以開具增值稅普通發(fā)票，也可以開具INVOICE形式發(fā)票。如果開具增值稅普通發(fā)票，需在增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版開具五聯(lián)版，開具時選擇“免稅開票”選項，發(fā)票第三聯(lián)用于向海關報關，第四聯(lián)用于生產(chǎn)企業(yè)退（免）稅申報，第五聯(lián)由出口企業(yè)自行安排使用。發(fā)票備注欄應填寫出口相關信息（包括出口合同號、出口銷售總額的幣種及金額等）。 若出口企業(yè)兼營內(nèi)銷和出口業(yè)務，且其出口貨物不能單獨核算的，應先對內(nèi)銷貨物計算銷項稅額并扣除當期進項稅額后，再依下列公式計算出口貨物應退稅額： 1.?銷售金額×稅率≥未抵扣完的進項稅額，應退稅額=未抵扣完的進項稅額； 2.?銷售金額×稅率<未抵扣完的進項稅額，應退稅額=銷售金額×稅率，結轉下期抵扣的進項稅額=當期未抵扣完的進項稅額-應退稅額。 上述公式中的銷售金額是指按出口貨物離岸價格和外匯牌價的人民幣金額；稅率是指計算該項貨物退稅的稅
2024-08-18 11:50:47
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