2320885989 追問

2019-10-29 15:09

沒明白，本來是賣給客戶的，但客戶說沒有這個固定資產(chǎn)的投資，，只有服務(wù)類項目的投資，只能開服務(wù)費發(fā)票，但這個設(shè)備的話該怎么處理呢？實際是給客戶用了

郭老師 解答

2019-10-29 15:11

那你這個開發(fā)票不合適了
應(yīng)該開銷售設(shè)備的

2320885989 追問

2019-10-29 15:13

我明白是不合適，但合同是寫服務(wù)合同的呢，我沒辦法消掉它了嗎？

郭老師 解答

2019-10-29 15:15

你合同有規(guī)定這個設(shè)備一塊了嗎
你要結(jié)轉(zhuǎn)了這個設(shè)備，稅務(wù)局會認為你們在漏稅
服務(wù)的稅率低

2320885989 追問

2019-10-29 15:17

稅局是如何知道漏稅呢？如果作為固定資產(chǎn)或者自行使用呢？

郭老師 解答

2019-10-29 15:19

收入是負數(shù)的收入
成本是設(shè)備的成本
你做固定資產(chǎn)，實物不在你這個邊
而且你要以后注銷企業(yè)，還得出售交稅

2320885989 追問

2019-10-29 15:21

負數(shù)的收入？前面兩句是什么意思呢？就是我不能結(jié)轉(zhuǎn)成本?；蛘哒f是成本太高的意思？

郭老師 解答

2019-10-29 15:25

收入是服務(wù)的收入
你開的服務(wù)費，屬于服務(wù)收入
成本是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

2320885989 追問

2019-10-29 15:38

比如我企業(yè)有開建筑服務(wù)的，但是我們實際有用企業(yè)購買回來的產(chǎn)品，不是也可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

郭老師 解答

2019-10-29 15:41

可以
工程的你有材料和人工費等
如果你開了安裝費的就不行