雅麗 追問

2019-10-29 15:59

雅麗 追問

2019-10-29 16:00

可是稅務(wù)局區(qū)分了

樸老師 解答

2019-10-29 16:09

維修費(fèi)，清洗費(fèi)算服務(wù)就可以了

雅麗 追問

2019-10-29 16:10

好的，我核算一下金額，另外，老師，收到物業(yè)維修基金，做什么分錄

樸老師 解答

2019-10-29 16:28

（1）收到專項(xiàng)維修金時(shí)

借：現(xiàn)金等

貸：專項(xiàng)應(yīng)付款—代管基金

（2）用于專項(xiàng)維修支出時(shí)

借：專項(xiàng)應(yīng)付款—代管基金

貸：銀行存款等

雅麗 追問

2019-10-29 16:35

小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒有這個(gè)科目

樸老師 解答

2019-10-29 16:44

那就直接計(jì)入其他應(yīng)付款

雅麗 追問

2019-10-29 17:02

上面的金額套不上?

樸老師 解答

2019-10-29 17:13

金額套不上是什么意思

雅麗 追問

2019-10-29 17:23

我把維修費(fèi)和清洗費(fèi)的金額加起來和稅務(wù)局的金額對(duì)不上

樸老師 解答

2019-10-29 17:45

房屋維修屬于修繕服務(wù)的