涼涼涼 追問(wèn)

2019-10-30 08:53

不是預(yù)付賬款嗎？老師，怎么區(qū)分這兩個(gè)科目？房租攤銷(xiāo)時(shí)

借管理費(fèi)用   貸其他應(yīng)付款～個(gè)人？
電費(fèi)是現(xiàn)金支付的，不是沒(méi)有銀行回單，填寫(xiě)什么做附件？

maize老師 解答

2019-10-30 08:57

這個(gè)你們一次交多久，你要是一個(gè)月用預(yù)付就可以，要是幾個(gè)月，這個(gè)預(yù)付賬款是需要代替之前待攤費(fèi)用使用，所以我這里用其他應(yīng)付款

涼涼涼 追問(wèn)

2019-10-30 09:00

交半年的，要攤銷(xiāo)，房租攤銷(xiāo)時(shí)是

借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款～個(gè)人嗎？

電費(fèi)是現(xiàn)金支付的，沒(méi)有銀行回單，填寫(xiě)什么做附件？

maize老師 解答

2019-10-30 09:02

那按月攤銷(xiāo)做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款， 你交的時(shí)候做借其他應(yīng)付款 貸銀行  收到幾個(gè)月發(fā)票單子做做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款

涼涼涼 追問(wèn)

2019-10-30 09:33

要這樣換來(lái)?yè)Q去的嗎？發(fā)票還沒(méi)去代開(kāi)，我已經(jīng)開(kāi)始攤了，那我現(xiàn)在攤銷(xiāo)怎么寫(xiě)分錄？

涼涼涼 追問(wèn)

2019-10-30 09:33

要這樣換來(lái)?yè)Q去的嗎？發(fā)票還沒(méi)去代開(kāi)，我已經(jīng)開(kāi)始攤了，那我現(xiàn)在攤銷(xiāo)怎么寫(xiě)分錄？

maize老師 解答

2019-10-30 09:35

按你實(shí)際發(fā)生的受益期開(kāi)始攤銷(xiāo)做費(fèi)用，借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

涼涼涼 追問(wèn)

2019-10-30 09:37

電費(fèi)是現(xiàn)金支付的，沒(méi)有銀行回單，填寫(xiě)什么做附件？

maize老師 解答

2019-10-30 09:39

收據(jù)，這個(gè)需要支付單，你們交的時(shí)候?qū)Ψ讲皇墙o單子么，根據(jù)那個(gè)單子入賬

涼涼涼 追問(wèn)

2019-10-30 09:46

那個(gè)收據(jù)單子還得拿著去換發(fā)票，老師，可以填寫(xiě)借支單之類的嗎

預(yù)付房租，不可以直接記入
借預(yù)付賬款   貸銀行存款
攤銷(xiāo):借管理費(fèi)用    貸預(yù)付賬款嗎，非要通過(guò)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)一下？

maize老師 解答

2019-10-30 09:55

那你們復(fù)印這個(gè)根據(jù)這個(gè)做賬，那你這樣做，到時(shí)候發(fā)票和預(yù)付賬款有差額那不是還需要沖掉

涼涼涼 追問(wèn)

2019-10-30 10:03

攤銷(xiāo)時(shí)能直接
借管理費(fèi)用    貸其他應(yīng)付款～個(gè)人嗎老師

maize老師 解答

2019-10-30 10:12

我建議是按我那樣做，后續(xù)發(fā)票和你這個(gè)交錢(qián)不一樣，你這個(gè)分開(kāi)做就可以啊，要不你這個(gè)到時(shí)候發(fā)票和支付錢(qián)不一樣，那還需要沖掉

涼涼涼 追問(wèn)

2019-10-30 10:25

這個(gè)不會(huì)，發(fā)票和錢(qián)是一樣的，發(fā)票現(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)，我現(xiàn)在已經(jīng)攤銷(xiāo)了，貸方記哪個(gè)科目？

maize老師 解答

2019-10-30 10:27

那就按你寫(xiě)那個(gè)做可以