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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

吳少琴老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2019-10-30 20:04

1.計(jì)提工資

  借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 

   貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

  2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

  借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）  

   貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

  3 次月發(fā)放工資時(shí) 

  借：應(yīng)付職工薪酬——工資 

   貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人

部分) 

     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 

     庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

  4 上交杜保 

  借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 

   貸：銀行存款或現(xiàn)金 

  5 上交個(gè)人所得稅 

  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 

   貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 計(jì)提后掛賬在應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方科目就可以了
2023-07-02 21:14:17
你好 轉(zhuǎn)款的話 需要用銀行回單和工資表來(lái)做
2019-01-21 10:31:56
同學(xué) 你好 應(yīng)該補(bǔ)上
2018-12-10 16:32:01
可以的
2018-12-29 09:29:58
1.計(jì)提工資 　　借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 　　借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3 次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　　貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人 部分) 　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　　　　庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 　　4 上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 　　　貸：銀行存款或現(xiàn)金 　　5 上交個(gè)人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　　貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-10-30 20:04:24
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